老師好，酒店餐飲住宿行業(yè)，我們最近通過第三方平臺接了一個團(tuán)隊(duì)住宿，在我們酒店餐飲消費(fèi)14382元已經(jīng)做應(yīng)收帳款掛帳，客房消費(fèi)20312元沒有掛帳，會計(jì)那邊把這筆錢做了主營業(yè)務(wù)收入，因我們酒店房間不夠住，所以我們安排去別的酒店住費(fèi)用是17982元我們付的，最后客戶結(jié)賬61000元，這個賬分錄怎么做

老師，請問我酒店和甲方簽訂協(xié)議，甲方團(tuán)隊(duì)經(jīng)營我方酒店，酒店收入歸我方，我方每月支付費(fèi)用給甲方，這筆費(fèi)用怎么做帳務(wù)處理

老師，請問我酒店和甲方簽訂協(xié)議，甲方團(tuán)隊(duì)經(jīng)營酒店，酒店收入歸我方，我酒店每月支付費(fèi)用給甲方，甲方開據(jù)的發(fā)票是管理服務(wù)費(fèi)，這筆費(fèi)用帳務(wù)怎么處理，做什么科目？

老師，我們酒店接待會議，會議方想讓我們代收講師的費(fèi)用8萬，這8萬讓我們開發(fā)票，那我們應(yīng)該怎么確認(rèn)收入，然后，給講師付8萬的時候，發(fā)票和賬務(wù)怎么處理

老師。您好，我公司是酒店住宿服務(wù)行業(yè)，跟攜程，美團(tuán)平合作，月結(jié)方式。攜程，美團(tuán)的訂單收取傭金，但是財務(wù)做賬是按平臺扣除傭金后實(shí)收金額入賬的。我想請問一下，平臺每個月給我開的傭金服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我應(yīng)該怎么做賬。