老師請(qǐng)問一下這個(gè)賬，怎么處理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就為了少上企業(yè)所得稅，暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42，就做平了，把成本也轉(zhuǎn)了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤(rùn)就負(fù)了好多，我怎么把三季度暫估款沖平，是借應(yīng)付賬款，貸工程施工，那成本怎么做分錄呢？求速解，謝謝利潤(rùn)都負(fù)了
你好；? ?你要去紅沖哈 ；? ? 多做了成本； 你就得紅沖的； 不然查到你會(huì)? 涉及 補(bǔ)稅和滯納金的； 到時(shí)你解釋不了的??
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老師，工程建筑上年項(xiàng)目沒結(jié)束，當(dāng)時(shí)是借工程施工-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工-暫估?，F(xiàn)在票來(lái)了，怎么做調(diào)整不影響今年的利潤(rùn)，求分錄。謝謝！
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老師我是建筑公司，小規(guī)模的，我第三季度做賬成本少了，就結(jié)轉(zhuǎn)了做賬借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估一百多萬(wàn)，但我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我這次四季度工程施工就2402002.08 成本也就這個(gè)數(shù)，收入是1886908.56 掛的應(yīng)付賬款未付955256.5，請(qǐng)問我這個(gè)賬怎么做？利潤(rùn)咋結(jié)轉(zhuǎn)，求速
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老師我三季度成本不夠，就多做了一筆分錄，暫估賬，借 工程施工 貸 應(yīng)付賬款暫估入賬，我四季度應(yīng)該怎么做呢？這賬又做不平，怎么調(diào)一下？
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老師請(qǐng)問一下這個(gè)賬，怎么處理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就為了少上企業(yè)所得稅，暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42，就做平了，把成本也轉(zhuǎn)了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤(rùn)就負(fù)了好多，我怎么把三季度暫估款沖平，是借應(yīng)付賬款，貸工程施工，那成本怎么做分錄呢？求速解，謝謝利潤(rùn)都負(fù)了
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老師請(qǐng)問一下這個(gè)賬，怎么處理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就為了少上企業(yè)所得稅，暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42，就做平了，把成本也轉(zhuǎn)了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤(rùn)就負(fù)了好多，我怎么把三季度暫估款沖平，是借應(yīng)付賬款，貸工程施工，那成本怎么做分錄呢？求速解，謝謝利潤(rùn)都負(fù)了，求解答
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怎么紅沖呢老師，就是分錄不會(huì)做呀
你好；? ? ? 借應(yīng)付賬款貸工程施工 ；? 借 工程施工 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?
老師你仔細(xì)看一下我的問題，你可以帶入數(shù)字嘛？我怎么沖，說(shuō)是工程施工成本多做了1128702.42我轉(zhuǎn)不平呀
你好；? ??? 借應(yīng)付賬款1128702.42貸工程施工1128702.42 ；? 借 工程施工 1128702.42貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?1128702.42
老師那我四季度再怎么做賬，你可以給我?guī)霐?shù)字嘛
你好；? ? 你4季度就是 按照我上面寫的分錄去沖哈? ； 把你之前多做的數(shù)據(jù)都紅沖了。? ??
老師四季度收入是2103115.56 應(yīng)付賬款貸方掛賬955256.5 工程施工借方2402092.08 我怎么和三季度銜接，可以給我?guī)霐?shù)字做賬嘛，就那個(gè)三季度紅沖我總賬怎么下
你好；? ?你去看看 你? ?多做了好多金額； 按照這個(gè)金額去沖； 明白了嗎 ？ 你就是工程施工科目金額 弄多了嘛? ?
是的，老師我不會(huì)轉(zhuǎn)，麻煩你給我轉(zhuǎn)一下
你先確定多的金額是?1128702.42 ； 那么 紅沖 我分錄都已經(jīng)給你寫了 ；? ?????? 借應(yīng)付賬款1128702.42貸工程施工1128702.42 ；? 借 工程施工 1128702.42貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?1128702.42?
老師我四季度怎么轉(zhuǎn)成本呢？
你好； 你先把你多做部分紅沖了； 然后? 把損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去。? ?
老師麻煩你帶數(shù)字做一下唄哎
，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45? ；是這樣多； 你去多做了成本金額???借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42? ；? ?那你先把這筆? 紅沖? ：?? ? 借應(yīng)付賬款1128702.42貸工程施工 1128702.42；? 借 工程施工1128702.42 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?1128702.42? ?；? ? ? ；； 先把 3季度弄對(duì)了 ；然后再看4季度 ；你現(xiàn)在? 4季度本身成本 和 收入應(yīng)該是多少； 你 做了好多金額 ？？？? ?在處理4季度的? ?