老師你好，去年暫估了一些材料，今年收到，但金額比我暫估的大，那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？謝謝
你好，借原材料貸應(yīng)付賬款， 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料，去年是這么做的嗎？
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跨年發(fā)票 請問老師到底怎么處理做賬啊？好頭痛，假如去年暫估了，或者沒有暫估，今年匯算前，匯算后，該怎么做賬匯算呀，一團(tuán)亂，謝謝
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老師，你好，由于去年原材料施工用了未給財(cái)務(wù)采購單、領(lǐng)用單，未做暫估，今年付款收到票，怎么做賬，謝謝。
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你好老師，去年暫估成本（借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款—暫估），今年現(xiàn)在收到發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，服務(wù)行業(yè)
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老師你好，暫估的材料已出庫，但票一直都沒有收到，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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老師你好，去年暫估了一些材料，今年收到，但金額比我暫估的大，那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？謝謝
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是的，那現(xiàn)在收到票大于我的金額，應(yīng)該怎么處理
你好，納稅調(diào)減就可以了，借應(yīng)付賬款帶原材料，借原材料貸以前年度損益調(diào)整，然后再做發(fā)票的，借原材料貸應(yīng)付賬款，借以前年度損益調(diào)整，貸原材料。
不是先紅沖暫估嗎？
你好，第一個分錄和第二個分錄就是。
紅沖暫估：借原材料18，貸應(yīng)付賬款18，再做實(shí)際收到的發(fā)票金額，借：19800，貸應(yīng)付賬款19800，這多出來的18000怎么處理
以前年度損益調(diào)整，你怎么沒有做？
借以前年度損益調(diào)整 貸原材料18000。
檸檬云沒有這個以前年度損益調(diào)整這科目，那我應(yīng)該放在哪里合適
利潤分配，未分配利潤。
借：利潤分配—未分配利潤18000 貸：原材料18000這樣嗎？
對的，是的，是這么做的。
哦，那如果去年沒有暫估的話，匯算清繳前收到的發(fā)票就直接做 借：利潤分配—未分配利潤 貸：原材料 是這樣的嗎？
對的，是的，是這么做的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。