老師，去年會計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤，主營業(yè)務(wù)收入多記了10萬元，導(dǎo)致應(yīng)收賬款多了10萬元，公司要注銷了，不開票了，我如何平賬應(yīng)收賬款？匯算清繳時(shí)主營業(yè)務(wù)收入我可以直接填寫正確的嗎？如果可以，預(yù)繳時(shí)主營業(yè)務(wù)收入比匯算清繳主營業(yè)務(wù)收入多10萬，會有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
你好; 1. 多做了;? 你就紅沖; 你什么 準(zhǔn)則的??
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老師您好，上個(gè)月做了無票收入60萬，也繳納了增值稅。會計(jì)處理是：借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額。因?yàn)槎悇?wù)局的限制，我們這個(gè)月只能一次開票10萬，只能沖一部分，這個(gè)月做賬：借：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入，貸：主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎？謝謝
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老師您好，我公司是農(nóng)業(yè)種植公司，目前種植的是苜蓿，平時(shí)購買種子化肥發(fā)生的成本，我都記入主營業(yè)務(wù)成本，全年大概投入有800萬的樣子，產(chǎn)量并不多，共銷售200多萬，并且對方不需要我公司開具發(fā)票，我記賬時(shí)發(fā)生的成本就計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本，銷售出去的收入就直接記入主營業(yè)務(wù)收入，中間沒有入庫環(huán)節(jié)，這樣可以嗎？如果不可以，我應(yīng)該怎么補(bǔ)救？
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老師您好！請問一下。比如我公司是小規(guī)模，去年年底暫估成本10萬元，借：主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸：應(yīng)付賬款10萬。在今年匯算清繳之前收到了發(fā)票。借：主營業(yè)務(wù)成本-10（紅沖），貸：應(yīng)付賬款-10萬，借：主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸：應(yīng)付賬款10萬。借：利潤分配-未分配利潤10，貸：應(yīng)付賬款10，這樣做對嗎？
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老師，去年會計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤，主營業(yè)務(wù)收入多記了10萬元，導(dǎo)致應(yīng)收賬款多了10萬元，公司要注銷了，不開票了，我如何平賬應(yīng)收賬款？匯算清繳時(shí)主營業(yè)務(wù)收入我可以直接填寫正確的嗎？如果可以，預(yù)繳時(shí)主營業(yè)務(wù)收入比匯算清繳主營業(yè)務(wù)收入多10萬，會有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師，我是小規(guī)模，在實(shí)現(xiàn)了銷售收入100元，那我寫會計(jì)分離的時(shí)候是： 借：應(yīng)收賬款（或銀行存款）貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 我應(yīng)該怎么算出來100元要繳納多少稅
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小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，紅沖的話，報(bào)表上就是負(fù)數(shù)了
你好；? ? ?紅沖了的話； 是的；這個(gè)走以前年度損益調(diào)整來處理? ??
小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
你好； 走利潤分配-未分配利潤來處理? ?
是借應(yīng)收賬款-10貸利潤分配－未分配利潤10嗎？但是這樣的話，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表未分配利潤的勾稽關(guān)系就不對了？
你好；? 是的；? 就是會有這個(gè)勾稽關(guān)系 差異金額的??
那這樣一季度報(bào)表會有預(yù)警嗎？
你好；? ?你這個(gè)報(bào)表注意下你們? 記得報(bào)表數(shù)據(jù)? 自己修改下? 才能去報(bào)數(shù)據(jù)的??
那我匯算清繳的時(shí)候，主營業(yè)務(wù)收入可以直接寫正確的數(shù)字嗎？
你好；? ? ?是的； 按正確的金額去寫? ?
那預(yù)繳的累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入數(shù)字和匯算清繳的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)字不一樣，會預(yù)警嗎？
你好 ；? ? ?到時(shí)? ?看你系統(tǒng)預(yù)警不 ；? 有的地方系統(tǒng)是要求必須要季報(bào)改了； 在按實(shí)際數(shù)據(jù)報(bào)年報(bào)??
好的，謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好； 以你地方為準(zhǔn)哈? ?