老師好！客戶訂購了一批貨，貨已做好我們開票了，飯對(duì)方不提貨也不付款應(yīng)該如何處理？
同學(xué)，你好，你是指發(fā)票要怎么處理嗎？
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老師，你好，外貿(mào)公司購買了一批貨物，但是后面客戶取消了訂單，現(xiàn)在這一批貨物我們也沒有用，應(yīng)該怎么處理掉呢？
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老師，你好，外貿(mào)公司購買了一批貨物，但是后面客戶取消了訂單，現(xiàn)在這一批貨物我們也沒有用，也不需要退貨給供應(yīng)商，應(yīng)該怎么處理掉呢？
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老師好！客戶訂購了一批貨，貨已做好我們開票了，飯對(duì)方不提貨也不付款應(yīng)該如何處理？
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您好，我們預(yù)付款給客戶一筆200萬貨款，但是我們不提貨了，客戶也不退款，后期我們會(huì)付違約金，那我們應(yīng)該怎么處理稅務(wù)局那邊的資料。
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老師，你好，我們是外貿(mào)退稅企業(yè)。我們買了一批貨物，貨物顏色不對(duì)，客戶不要了，現(xiàn)在我們也用不上了，這種在賬務(wù)上如何處理呢？
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去年的票，已入賬了，一直掛應(yīng)收，這張情況如何處理？
這個(gè)應(yīng)收是指還沒收到錢，你這個(gè)是收到錢沒有了？
沒有收到貨款，對(duì)方也沒有提貨。
那就先掛應(yīng)收，等他提了貨付了款再轉(zhuǎn)入銀行存款
他已經(jīng)確定不提貨也不付款了。
那就把這筆分錄做負(fù)數(shù)分錄就可以了
我們開了票交了稅的，這個(gè)已交的增值稅要處理嗎？
你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，稅費(fèi)也會(huì)沖減的