老師，你好，我們公司有做進(jìn)出口貿(mào)易，上個(gè)月收到了一張退稅專用發(fā)票票，這個(gè)怎么處理?。窟@個(gè)要在認(rèn)證平臺(tái)上抵扣認(rèn)證嗎？可以抵扣嗎？怎么寫(xiě)分錄??？需不需做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出？退稅的金額是不是發(fā)票上的進(jìn)賬金額啊？？退稅金額怎么計(jì)算的啊？？？麻煩老師解答

這個(gè)分錄是對(duì)的嗎？ 員工福利費(fèi)專票（當(dāng)月尚未認(rèn)證抵扣）的分錄： 借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)280 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)280 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)280 借：應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20 貸：銀行存款300 如果是錯(cuò)的，對(duì)的怎么寫(xiě)？如果是對(duì)的，還需要做什么其他分錄嗎？我看別人的問(wèn)題，有的還要做到轉(zhuǎn)出未交增值稅的，還有貸費(fèi)用的，這是為什么？我需要做嗎？對(duì)一塊不懂，希望老師解答

老師 您好 想問(wèn)下 1.我們單位在2020年11月給對(duì)方單位（不在一個(gè)?。╅_(kāi)好專票（對(duì)方到現(xiàn)在還沒(méi)有認(rèn)證） 并提交外經(jīng)證 在今天開(kāi)好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請(qǐng)了 現(xiàn)在還沒(méi)有聯(lián)系上對(duì)方 不管對(duì)方有沒(méi)有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請(qǐng)哈 （假如對(duì)方交稅 那再退即可 （假如對(duì)方?jīng)]有撤銷 我們申請(qǐng)的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 ）假如對(duì)方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么）謝謝您

老師，我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票，已認(rèn)證，并記賬，借成本、進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付款，12月對(duì)方開(kāi)了紅字，原因是開(kāi)票抬頭有誤。請(qǐng)問(wèn)我12月收到發(fā)票后，如何做分錄？記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？我成本也做負(fù)的，沒(méi)法平賬了。還有，在報(bào)稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫(xiě)這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話，那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致，請(qǐng)問(wèn)怎么辦

老師你好，我單位今天接到專管員的通知對(duì)方單位欠稅，我們收到的發(fā)票異常，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，一共28473.42稅額，有10949.9已抵扣，還有17523.52未抵扣，在待認(rèn)證里，請(qǐng)問(wèn)如果寫(xiě)分錄