沒(méi)有明白，麻煩老師寫(xiě)下完整的分錄

借，X成本? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 你直接用負(fù)數(shù)分錄處理

什么情況下才可以做負(fù)數(shù)處理了。

你負(fù)數(shù)發(fā)票，你收到的紅字 就這樣處理的

老師，我問(wèn)的不是什么負(fù)數(shù)發(fā)票。我說(shuō)我們公司收到了退稅發(fā)票……我最開(kāi)始問(wèn)你的問(wèn)題

退稅發(fā)票？什么是退稅發(fā)票，我的理解你就是收了負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)

為什么看做負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？？需不需要認(rèn)證的還有轉(zhuǎn)出

負(fù)數(shù)，你收到的專(zhuān)票，在勾選系統(tǒng)正常勾選，你進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，進(jìn)轉(zhuǎn)出 借，X成本 貸，應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

退稅發(fā)票還是要在平臺(tái)上認(rèn)證勾選嗎？？不是不能抵扣嗎？

不能抵扣和你是否勾選是兩回事，你不勾選會(huì)成為滯留票。你是勾選認(rèn)證不抵扣，明白沒(méi)有

那我這邊認(rèn)證了，附表二數(shù)據(jù)不是就有了嗎？那是需要填在哪里？？

附表二有數(shù)據(jù)后面還且個(gè)進(jìn)轉(zhuǎn)出讓你填寫(xiě)的啊

那你的意思 是先認(rèn)證抵扣了，然后在全部轉(zhuǎn)出？？？

是的，就是這個(gè)意思的

哦哦 那后面退稅的金額是和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額一樣嗎？？還是怎么計(jì)算退稅金額