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演示賬套

老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)，有沒有文件規(guī)定？

2023-02-16 11:37

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-02-16 11:39

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

快賬用戶7880 追問 2023-02-16 11:41

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么辦？

快賬用戶7880 追問 2023-02-16 11:43

如果進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接用轉(zhuǎn)出未交增值稅科目轉(zhuǎn)至未交增值稅可以不？

齊紅老師解答 2023-02-16 11:44

可以做也可以不用做，如果做的話，做上面的第一個(gè)和第二個(gè)。

齊紅老師解答 2023-02-16 11:44

可以的，但是你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一直都有余額的。

2023-02-16

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

2024-02-18

好，你們是一般納稅人的嗎？

2021-04-09

同學(xué)你好呀~ 月末需要將損益類科目轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目里面。其實(shí)就是專門用本年利潤(rùn)這個(gè)科目來統(tǒng)一歸集收入和費(fèi)用，然后就可以直接從這個(gè)科目上知曉到底是收入多還是費(fèi)用多。收入類形成時(shí)是在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)從借方消掉；費(fèi)用類形成時(shí)是在借方，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)從貸方消掉。對(duì)于收入類：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)外收入等貸：本年利潤(rùn) 對(duì)于費(fèi)用類：借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)外支出管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用稅金及附加所得稅費(fèi)用等

2021-09-25

你好，結(jié)賬到，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2021-03-29

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