我們公司是配送公司，上個(gè)月我們配送了一些食材給a公司，貨款是6000元，他上個(gè)月支付了我們公司3000元，我上個(gè)月做了分錄，借銀行存款3000元，應(yīng)收賬款3000元，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000元，我也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，可是我上個(gè)月忘了做銷售商品，這個(gè)月需要怎么做，這個(gè)月沒有配送給他公司了

老師，公司是一般納稅人，請(qǐng)問外購(gòu)商品無償贈(zèng)送給客戶，分錄怎么做？看了很多版本有點(diǎn)暈乎，假如商品價(jià)格100元，稅額13元 第一版本：借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 113 貸：銀行存款113 第二版本：1、購(gòu)入時(shí)：借：庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）13 貸：銀行存款 2、贈(zèng)送時(shí)：借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)113 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸：庫(kù)存商品100 以上哪個(gè)版本是正確的呢？如果公司是一般納稅人，取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢？

老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款，這時(shí)候我就借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫(kù)了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫(kù)呀！那這個(gè)怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對(duì)方欠我們發(fā)票。

請(qǐng)問下老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄！ 1、四月庫(kù)存盤點(diǎn)，盤盈了八千多成本價(jià)的庫(kù)存怎么做賬。 2，三月給廠家打款三十萬，我做了預(yù)付賬款30萬，銀行存款30萬。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷的部分（之前做的都是其他應(yīng)收款）是50000。那就是，總共廠家給了我們35萬的貨。我做的，借，庫(kù)存商品35萬，貸方 預(yù)付賬款30萬，其他應(yīng)收款5萬，這樣對(duì)嗎，也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對(duì)不上，麻煩老師幫我看一下

老師您好。我們幾個(gè)月前購(gòu)買了一個(gè)商品，價(jià)格是350元。跟對(duì)方要發(fā)票，他們不給，說這個(gè)商品他們開不出發(fā)票。那我們?cè)撊绾巫鲑~呢。幾個(gè)月前收到商品的時(shí)候我是這樣做賬的:借:預(yù)付賬款_某某公司 貸:銀行存款 請(qǐng)問現(xiàn)在該如何做賬呢？確定收不來發(fā)票了。