老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對

老師，我們公司一直跟同一個供貨商拿貨，拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應(yīng)付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票，因為我們一直有拿貨，他開的票跟我應(yīng)付賬款的額度對不上，這種我拿到發(fā)票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢

老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。

老師您好。我們幾個月前購買了一個商品，價格是350元。跟對方要發(fā)票，他們不給，說這個商品他們開不出發(fā)票。那我們該如何做賬呢。幾個月前收到商品的時候我是這樣做賬的:借:預(yù)付賬款_某某公司 貸:銀行存款 請問現(xiàn)在該如何做賬呢？確定收不來發(fā)票了。

老師，問個問題哈，就是我們公司上個月有買了商品也收到發(fā)票了，也已開銷售發(fā)票出去，但是昨天要認(rèn)證對方的發(fā)票時發(fā)現(xiàn)對方將我們公司的稅號開錯了，認(rèn)證不了，那我3月份的賬，購買的商品是暫估入庫，借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款，銷售時做正常的分錄，但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時，這個價格要怎么錄，不如商品含稅價是20萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本時要錄多少錢呀