你好，跨年發(fā)票怎么處理？ 當(dāng)時(shí)12月暫估了是做的管理費(fèi)用20萬(wàn)，貸應(yīng)付20萬(wàn) 現(xiàn)在我收到發(fā)票，去年暫估發(fā)票的明細(xì)有誤，應(yīng)該是銷售費(fèi)用，金額應(yīng)該是30元萬(wàn)，1月款支付，要詳細(xì)的分類步驟和金額，謝謝
你好? 先紅沖原來(lái)分錄，再按發(fā)票做正確科目處理就行了?
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老師，你好，我公司是建筑施工企業(yè)，我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借：工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬(wàn) 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款- C公司 35萬(wàn) 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來(lái)沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬(wàn)元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬(wàn)元錢平掉呢。
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你好，跨年發(fā)票怎么處理？ 當(dāng)時(shí)12月暫估了是做的管理費(fèi)用20萬(wàn)，貸應(yīng)付20萬(wàn) 現(xiàn)在我收到發(fā)票，去年暫估發(fā)票的明細(xì)有誤，應(yīng)該是銷售費(fèi)用，金額應(yīng)該是30元萬(wàn)，1月款支付，要詳細(xì)的分類步驟和金額，謝謝
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老師們好！請(qǐng)問(wèn)老師，信息咨詢服務(wù)公司小規(guī)模納稅人，2022年暫估成本是這樣做分錄的：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估。這筆暫估到2023年12月止還沒(méi)有回來(lái)發(fā)票，現(xiàn)在要沖銷這筆暫估金額。應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，謝謝！
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老師，2023年12月做的一筆暫估款14.9萬(wàn)，借方：管理費(fèi)用-暫估14.9萬(wàn)，貸方：其他應(yīng)付款-暫估14.9萬(wàn)，已結(jié)賬，2023年第四季度財(cái)報(bào)已申報(bào)。今天老板開(kāi)票來(lái)了1萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)抵扣去年的所得稅怎么做分錄？？請(qǐng)老師詳細(xì)給我說(shuō)下，謝謝。如果修改已申報(bào)的季度財(cái)報(bào)截止日期是什么時(shí)候現(xiàn)在好像修改不了。這是季報(bào)時(shí)候沒(méi)交稅做的一筆，現(xiàn)在拿票來(lái)怎么做賬？想抵扣去年所得稅。不是錯(cuò)賬。實(shí)操過(guò)得老師給我說(shuō)一下
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去年暫估的一筆費(fèi)用錢已經(jīng)支付發(fā)票沒(méi)到，借其他應(yīng)付款10萬(wàn)，貸應(yīng)銀行存款10萬(wàn)，暫估借管理費(fèi)用辦公費(fèi)10貸應(yīng)付賬款暫估款10萬(wàn)，本月收到一部分發(fā)票有些發(fā)票不給開(kāi)了，那該怎么做賬？全部沖紅按照發(fā)票金額入賬嗎？重新入賬借管理費(fèi)用辦公費(fèi)8萬(wàn)貸其他應(yīng)付款8萬(wàn)如果這樣做，其他應(yīng)付款借方就會(huì)有2萬(wàn)余額，該怎么做賬呢
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老師，房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們，然后公司去代開(kāi)，那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是？
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老師，只能發(fā)三個(gè)圖片，我等一下再給你發(fā)答案，答案部分（4）甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬，工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行，在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用，制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零？
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老師，您好！請(qǐng)教您 已知條件是：上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70，本期領(lǐng)材料金額為 642768.53，完工產(chǎn)品材料金額 599170.30，在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50，制造費(fèi)用金額 73249.09，動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率，或在產(chǎn)品的分配率來(lái)，從而分配出：工和費(fèi)的金額。老師，請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎？
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以工單核算成本，但是我司跟我客戶需求下工單，還有一個(gè)就是，生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單，那我什么核算方法，比如我要核算5月成本，5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
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圖片中營(yíng)業(yè)收入384億，營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn)，那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少？
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老師，我要0申報(bào)，請(qǐng)幫我看看都怎么填
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老師，請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期，可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
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已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎？
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火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些？制造費(fèi)用有哪些
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我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東，轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅，具體分紅比例如何確定
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紅沖完之后，去年少計(jì)提的10萬(wàn)怎么處理
你好 借以前年度損益 調(diào)整貸應(yīng)付? ?
是這樣嗎？
在嗎？老師
銷售費(fèi)用那個(gè)科目不對(duì)。去年的費(fèi)用都用以前年度損益調(diào)整科目。
那之前的費(fèi)用掛錯(cuò)誤了。不管了是嗎？
錯(cuò)的科目調(diào)整也是用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
了解了，那如果想看費(fèi)用明細(xì)也看不了
你好? 這是跨年調(diào)整 沒(méi)有 其他了?
固定資產(chǎn)金額去年估錯(cuò)了，今年收到發(fā)票怎么做？
你好 借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付負(fù)數(shù)? ? 借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付?
這樣不影響去年利潤(rùn)嗎？
不，這個(gè)分錄里沒(méi)有損益類科目，不影響利潤(rùn)。
老師，請(qǐng)問(wèn)我1月份把去年暫估的費(fèi)用紅沖，根據(jù)收到的發(fā)票做費(fèi)用，然后差額通過(guò)以前年度損益調(diào)整，在結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)這樣可以嗎？
是的，這樣處理是正確的。