做的這一筆已經(jīng)把利潤做到負(fù)數(shù)了，年報是不是正常報不交稅？？ 后續(xù)拿票按照老師這個分錄就好是嗎

你好，你14.9萬暫估的，然后只有1萬的發(fā)票，這個差額需要納稅調(diào)增，調(diào)增之后有盈利的需要補(bǔ)稅，調(diào)增之后沒有盈利的不用補(bǔ)。

這個差額可以后續(xù)拿票再補(bǔ)嗎？2023年先不交稅

你好，燴飯?zhí)峤恢鞍l(fā)票到了都可以啊。

匯算清繳結(jié)束之前，發(fā)票到了都可以。

今天就要匯算清繳的，老板要求

你好，今天要求今天就得到，到不了的納稅調(diào)增不能等

納稅調(diào)整怎么做的？

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬戶的金額13.9萬。

填寫賬載金額13.9萬，剛才打錯了

好的。如果要求今天報的話之前做的一筆暫估缺票金額可不可以全部沖紅了？沖紅之后季度財報不用改吧？然后去匯算清繳就是要交稅了，和老師給我說的納稅調(diào)整張載金額13.9萬一樣的道理2種方式嗎

可以的，可以這么做的。

老師，你看下我的賬套，12月份做的暫估結(jié)轉(zhuǎn)損益已經(jīng)平掉了。把初始問題的1萬換成1339.22，沖紅和調(diào)整分錄是怎樣的？？

借其應(yīng)其他應(yīng)付款14.9 貸利潤分配未分配利潤14.9萬， 借利潤分配未分配利潤1萬，貸其他應(yīng)付款1萬， 匯算清繳只能抵扣1萬

是這樣的

寫的那個我沒有看懂，我給你寫了，你看一下的吧

好的，這是做到今天的開票日期嗎？然后我現(xiàn)在報年報，參照的是第四季度報表嗎？但是我第四季度當(dāng)時做的一筆暫估季報的時候沒交稅已經(jīng)報了，現(xiàn)在年報參照底季度還是不交稅的

你好，賬務(wù)處理做到一月份匯算清繳，納稅調(diào)增就可以的，之前的所有的都不需要修改。

開票日期是今天啊