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你好；? ? 1、計(jì)提工資：借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保：借：應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款 ? ?

2023-02-09

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2022-09-23

您好同學(xué)，計(jì)提工資? 個(gè)稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借：管理費(fèi)用-工資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借：管理費(fèi)用-社保（公司部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資（個(gè)人部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2020-11-12

你好，請(qǐng)稍等，我打文檔給你

2021-06-08

你好計(jì)提社保借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保計(jì)提工資借：管理費(fèi)用等科目???，???????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）交社保借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保），貸：銀行存款?

2021-07-12

快賬用戶2847 追問(wèn) 2023-02-09 15:27

老師年終獎(jiǎng)怎樣計(jì)提和發(fā)放

齊紅老師解答 2023-02-09 15:30

你好；? ? ?借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬；借? ?應(yīng)付職工薪酬；貸銀行存款；? 明細(xì)自己加年終獎(jiǎng)? ?

快賬用戶2847 追問(wèn) 2023-02-09 15:32

年終獎(jiǎng)個(gè)稅不用計(jì)提是嗎，支付時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)＿應(yīng)交個(gè)人所得稅貨銀行存款是嗎

齊紅老師解答 2023-02-09 15:33

你好；? 你到時(shí)? 報(bào)了在考慮做即可；? ? 借應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅；繳納做你寫(xiě)的分錄。就平衡了??

快賬用戶2847 追問(wèn) 2023-02-09 15:44

不理解是計(jì)提時(shí)做借應(yīng)付職工薪酬一年終獎(jiǎng)貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅是嗎

齊紅老師解答 2023-02-09 15:45

?你好；? 計(jì)提個(gè)稅的哇；不然你個(gè)稅借方怎么平? ?

快賬用戶2847 追問(wèn) 2023-02-09 18:54

老師計(jì)提獎(jiǎng)金應(yīng)該是12月計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用5000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬一獎(jiǎng)金10000。次月支付時(shí)，借；應(yīng)付職工薪酬一獎(jiǎng)金10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅5000 銀行存款5000

齊紅老師解答 2023-02-09 18:55

你好；? ?不對(duì)哈；? 你分錄不對(duì)哦? ? ；計(jì)提年終獎(jiǎng)；不會(huì)把個(gè)稅在借方掛著的??

快賬用戶2847 追問(wèn) 2023-02-09 18:57

老師我聽(tīng)不懂你說(shuō)的，你把分錄寫(xiě)一下我看一下

計(jì)提是當(dāng)月計(jì)，次月發(fā)是嗎

齊紅老師解答 2023-02-09 18:58

比如年終獎(jiǎng)是1萬(wàn)；個(gè)稅是5000 ；支付5000 ；你做? ??借：管理費(fèi)用10000 貸：應(yīng)付職工薪酬一獎(jiǎng)金10000。次月支付時(shí)，借；應(yīng)付職工薪酬一獎(jiǎng)金10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅5000 銀行存款5000?? ?繳納個(gè)稅：? 借??應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅5000? 貸銀行存款 5000?

快賬用戶2847 追問(wèn) 2023-02-09 22:04

好的老師，我就是轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái)了

齊紅老師解答 2023-02-10 09:03

好的；希望能幫到你；? ?

快賬用戶2847 追問(wèn) 2023-02-10 09:04

謝謝老師的講解

齊紅老師解答 2023-02-10 09:04

不客氣的；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??