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老師,我四月份開始接手做賬,但是之前1月份繳納的上年度第四季度的增值稅我期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)填寫在已交稅金里了,現(xiàn)在人家一直顯示在已交稅金借方

2023-02-08 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-08 16:51

你好;? ?你這個(gè)要抵減的;? 你把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去? ?

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快賬用戶8789 追問 2023-02-08 16:51

老師,可是這個(gè)增值稅是已經(jīng)繳納過了的

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快賬用戶8789 追問 2023-02-08 16:52

我咋做分錄把這個(gè)做平呢

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齊紅老師 解答 2023-02-08 16:56

你好;? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅貸 已交稅金? ?

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你好;? ?你這個(gè)要抵減的;? 你把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去? ?
2023-02-08
你好,之前的賬務(wù)處理你需要補(bǔ)上,也就是在12月份的時(shí)候做一個(gè)借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021-07-13
你好這個(gè)之前沒有做需要補(bǔ)齊之前賬,借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整,或者是直接做未分配利潤,應(yīng)交增值稅,這樣,
2021-07-13
你四季度確認(rèn)收入,沒有確認(rèn)增值稅嗎
2021-07-13
你這個(gè)是屬于期初錄入錯(cuò)誤了,你錯(cuò)誤肯定不止一個(gè)科目錯(cuò)誤,你把另外錯(cuò)的那個(gè)科目給他找出來。
2021-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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