20年就完工了，發(fā)票主要是東西他那邊買的但是他營業(yè)執(zhí)照晚于工程完工時(shí)間主體不一樣了，所以我想沖掉

你好；? 去結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去 ；? ? 到時(shí)發(fā)票紅沖了重新開即可；? 成本是正常結(jié)轉(zhuǎn)去 ； 跨年了走以前年度損益調(diào)整去結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?

我沒有結(jié)轉(zhuǎn)一直在工程施工里面，我今年這個(gè)工程最后一筆完工我開發(fā)票給甲方了我打算要結(jié)轉(zhuǎn)成本了，我能直接沖紅20年的成本普票嗎不用重開了

你好； 趕緊去結(jié)轉(zhuǎn)哈；? 不然你這樣 成本費(fèi)用? ?都沒有做到當(dāng)年數(shù)據(jù)去? ?

因?yàn)槲铱吹焦こ淌┕み@個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表上一直是把金額放在存貨這個(gè)科目里面

老師你說的是對(duì)的按進(jìn)度百分比來的，但是我們這種決算跟施工合同金額不一樣的最終工程總金額，做不到進(jìn)度百分比，我們都是開票就結(jié)轉(zhuǎn)

你好；? 是在存貨里面； 但是你 成本? 要結(jié)轉(zhuǎn)哦； 你掛在工程施工放著? ?早晚也得處理的??

是的，現(xiàn)在問題是我最后一筆工程開完了我打算把這個(gè)項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)了，但是我這筆采購一直在存貨里面本身沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不影響到不能直接沖紅嗎

?你好； 你成本真實(shí)發(fā)生的 ；你去紅沖了。 還得? 在做分錄； 沒有必要哦 ；? ?結(jié)轉(zhuǎn)下即可? ?

老師我是小企業(yè)準(zhǔn)則的，咋結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)方也沒有沖紅，他是個(gè)體工商戶開的電子通用發(fā)票，那我這邊咋處理

你好；? ? ?借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)貸工程施工? ?

那對(duì)方不沖紅我直接轉(zhuǎn)出來應(yīng)該不影響吧

老師是不是你這筆分錄我也不需要紅沖發(fā)票做原始憑證了

你好； 是的； 先結(jié)轉(zhuǎn)；? 后面要求對(duì)方及時(shí)開票來即可? ?

估計(jì)不可能了對(duì)方是個(gè)體工商戶開的浙江省通用電子發(fā)票不是電子普票

你好； 開不了的話； 匯算就調(diào)整處理即可? ?

老師你給我調(diào)整的分錄，在匯算調(diào)整是不是金額重復(fù)了

你好；? ?不重復(fù)哈 ； 只是給你做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ?

老師我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了，你能把解答的答案給我寫一下可以嗎，謝謝