老師我想問一下我20年收到一筆成本發(fā)票入賬未結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，23年開出最后一筆改項(xiàng)目的工程發(fā)票后的，發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題打算不結(jié)轉(zhuǎn) 了我改咋處理
你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？是借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款嗎？ 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。
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我想請教下。我們一個小項(xiàng)目只有50萬，我沒有按完工進(jìn)度確定成本。直接按開出的發(fā)票做的收入。是不是最后一步把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本即可
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老師，想請問建筑行業(yè)月末收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的情況，我們公司開出發(fā)票有9%和3%的專票，入到工程結(jié)算收入里面，收到的成本票入工程施工里面，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，月末工程結(jié)算收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤，工程施工有大多數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)工程結(jié)算成本，我不知道以前會計(jì)怎么轉(zhuǎn)的成本，想問一下老師，能幫忙講詳細(xì)一點(diǎn)嗎？就這里 難住了
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老師，你好!咨詢一個工作中的 問題，我有一筆委托研發(fā)，分錄是在成本下設(shè)立：研發(fā)支出，然后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用，，這樣做出來沒有營業(yè)成本，這個分錄是不是設(shè)置的不對，麻煩幫忙看一下，開了110萬的發(fā)票，我操作到最后發(fā)現(xiàn)沒有營業(yè)成本，分錄里面沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，是否要結(jié)轉(zhuǎn)成本，如何結(jié)轉(zhuǎn)
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老師我想問一下，我有一個工程是20年開竣工的，開了第一筆發(fā)票其中勞務(wù)30%發(fā)票，22年審計(jì)結(jié)算了，23年開最后一筆發(fā)票了但是找了原先那個勞務(wù)公司開票說不給我開具了，說工程都這么久了勞務(wù)不可能23年還能開具發(fā)票的
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老師我想問一下我20年有一筆采購的材料普票做分錄借工程施工，貸：應(yīng)付賬款，還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面，今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題咋沖減分錄
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是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?，半成品即使不盤點(diǎn)，估算半成品的人工；；不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列），這兩種方法都行啊，只要每月不留人工成本差額，這兩種方法都可以??？
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今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎？5月31號前需要做匯算清繳嗎
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帶扣職工電費(fèi)怎么做賬？這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的，對方工資先打入我們私賬，我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬？
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老師，長投減資成本法到權(quán)益法，墜入調(diào)整是，長投要寫二級科目嗎
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董孝彬老師回答，老師，我一開始退款分錄就是做的借方：銀行存款，貸方：預(yù)付賬款呀！都把搞糊涂了，退款到底是放借方還是貸方
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老師好，一般納稅人，采購貨款付了80%，現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了，還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票，賬面兒要怎么做？
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@董老師，晚上好，請問在線嗎
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20年收到的通用電子普票我是直接入賬借：工程施工，貸：應(yīng)付賬款，資產(chǎn)負(fù)債表也是在存貨欄里面的金額，這次23年最后一筆工程發(fā)票開完要結(jié)轉(zhuǎn)20年已經(jīng)開的成本發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到借:主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工里面，但是發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票的營業(yè)執(zhí)照晚于施工竣工時間打算不結(jié)轉(zhuǎn)了
可以的，可以這么做的。
我先把20年做進(jìn)去的采購成本直接沖紅掉不結(jié)轉(zhuǎn)成本了可以嗎
可以的，可以這么做的。
老師我想問一下，對方是個體工商戶開的是浙江省通用電子發(fā)票估計(jì)跨度這么久了不給我沖紅發(fā)票我直接沖紅分錄做了沒有原始憑證做依據(jù)有關(guān)系嗎，畢竟是20年的分錄入賬，我23年去沖紅它我是小企業(yè)準(zhǔn)則的
可以的，可以你自己紅沖的，這個紅沖的不用附屬發(fā)票也可以紅沖。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。