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老師,2022年末,算出來(lái)企業(yè)所得稅是531348.90.我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的明細(xì)賬還有貸方380606.77的余額,是不是我計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了?是不是正確計(jì)提數(shù)應(yīng)該是年末所得稅費(fèi)用531348.90-已交所得稅380606.77=150742.13這個(gè)數(shù)計(jì)提?

老師,2022年末,算出來(lái)企業(yè)所得稅是531348.90.我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的明細(xì)賬還有貸方380606.77的余額,是不是我計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了?是不是正確計(jì)提數(shù)應(yīng)該是年末所得稅費(fèi)用531348.90-已交所得稅380606.77=150742.13這個(gè)數(shù)計(jì)提?
老師,2022年末,算出來(lái)企業(yè)所得稅是531348.90.我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的明細(xì)賬還有貸方380606.77的余額,是不是我計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了?是不是正確計(jì)提數(shù)應(yīng)該是年末所得稅費(fèi)用531348.90-已交所得稅380606.77=150742.13這個(gè)數(shù)計(jì)提?
老師,2022年末,算出來(lái)企業(yè)所得稅是531348.90.我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的明細(xì)賬還有貸方380606.77的余額,是不是我計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了?是不是正確計(jì)提數(shù)應(yīng)該是年末所得稅費(fèi)用531348.90-已交所得稅380606.77=150742.13這個(gè)數(shù)計(jì)提?
2023-02-08 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-08 11:27

你好 年末計(jì)提的不對(duì) 企業(yè)所得稅上數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的 所以是您后面說(shuō)的那個(gè)計(jì)提方式

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你好 年末計(jì)提的不對(duì) 企業(yè)所得稅上數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的 所以是您后面說(shuō)的那個(gè)計(jì)提方式
2023-02-08
同學(xué)你好 所得稅你們是小微嗎
2023-02-08
你好,對(duì)的是的補(bǔ)計(jì)提上就可以的。
2022-01-14
你好,同學(xué) 這個(gè)是正常的,影響的是凈利潤(rùn),不影響利潤(rùn)總額,做這筆帳時(shí),摘要寫(xiě)清楚即可
2024-04-09
做匯算清繳的時(shí)候,填寫(xiě)的是利潤(rùn)總額。計(jì)提的所得稅不用減
2023-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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