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老師，20年所得稅退稅了5000元，但是當(dāng)初計(jì)提了忘記沖這個(gè)所得稅了。20年匯算清繳已經(jīng)做完了，現(xiàn)在如何處理？

2023-02-05 19:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-05 19:15

您好，2023年做20年的分錄嗎

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快賬用戶5038 追問(wèn) 2023-02-05 19:18

嗯，是的，20年預(yù)繳所得稅5000，我也計(jì)提了，但是年底虧損了，匯算清繳退稅5000，但是計(jì)提的5000我沒(méi)沖，

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齊紅老師 解答 2023-02-05 19:19

借? 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? ? 貸 未分配利潤(rùn)

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快賬用戶5038 追問(wèn) 2023-02-05 19:22

這跟銀行存款沒(méi)關(guān)系吧？我是所得稅費(fèi)用沒(méi)沖

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齊紅老師 解答 2023-02-05 19:23

您好，退的時(shí)候做銀行存款了？

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快賬用戶5038 追問(wèn) 2023-02-05 19:24

嗯，銀行存款已經(jīng)退回了，我只是計(jì)提的所得稅費(fèi)用沒(méi)沖

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齊紅老師 解答 2023-02-05 19:31

那你就 借 所得稅費(fèi)用 貸未分配利潤(rùn)

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您好，2023年做20年的分錄嗎
2023-02-05
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-02-06
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 已經(jīng)繳納所得稅，影響的是凈利潤(rùn)，不影響應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-03-19
是，你之前要是多交稅是會(huì)出現(xiàn)退稅情況，你說(shuō)的這種情況是的，應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn)是按0.05交稅。但是實(shí)務(wù)中這個(gè)出現(xiàn)會(huì)退稅，但是稅局退給你的這個(gè)可能性不大。
2021-02-24
你好，。賬務(wù)是要20年對(duì)19年的5萬(wàn)元費(fèi)用沖銷(xiāo)，實(shí)際做賬費(fèi)用1萬(wàn)元。9月份重新記在20年的費(fèi)用，用以前年度損益調(diào)整科目，調(diào) 然后20年度直接納稅調(diào)減2萬(wàn)元即可
2021-05-18
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