老師您好，我們公司會計去年11月份開了一張發(fā)票給客戶，當時客戶要求開90萬，只是發(fā)了部分貨，然后客戶又退回了，公司會計忘了作廢，現(xiàn)在5月份全部供貨了，對方讓我們開票，之前那個90萬的沒有作廢對方說跨年不要了，想問一下我們怎么辦，紅沖可以嗎

賣表公司賣了只表給客戶 客戶用了一段時間不想要退了，然后扣了幾萬塊錢退款給他了，給客戶開了全款負數(shù)紅沖發(fā)票 又開了幾萬的退貨折舊發(fā)票給企業(yè) 這個扣款幾萬企業(yè)要怎么入賬？

賣表公司賣了只表給客戶 客戶用了一段時間不想要退了，然后扣了幾萬塊錢退款給他了，給客戶開了全款負數(shù)紅沖發(fā)票 又開了幾萬的退貨折舊發(fā)票給企業(yè) ，退給采購單位了，被扣了錢，要記在哪里？

A公司去年向B供應商采購了50臺設(shè)備，40臺設(shè)備已銷售給了C客戶，但是因為質(zhì)量問題，一直不能投入使用，A公司與B供貨商協(xié)商退貨，發(fā)票已沖紅，但C客戶沒有退貨給A公司，A公司也沒有退貨給B供應商，設(shè)備拆卸需要時間，但是后來C客戶表示，不退了，麻煩；A公司和B供應商協(xié)商退全退，然后再補簽40臺的訂單； 問題：紅沖發(fā)票怎么做會計分錄？沒有實際退回，庫存商品沒有增加、應付賬款稅款部分已經(jīng)減少

老師好，幾個月前分幾批銷售了10萬元的商品，開了發(fā)票，且客戶已經(jīng)抵扣了稅額，現(xiàn)在客戶要求退貨3萬元的商品，怎樣操作比較好，是紅沖一張大發(fā)票，再開一張小發(fā)票給他們，還是與客戶簽一個3萬的合同，客戶用原價把貨賣給我，并開一張發(fā)票給我好呢？謝謝。