本月應(yīng)交稅費(fèi)：單位應(yīng)交職工保險合計(jì)10000，墊交職工保險個人部分10000（不包括養(yǎng)老保險）墊交臨時工個人部分5000，職工個人養(yǎng)老保險5000（工資表代扣3000，己做賬），財政撥保險費(fèi)20000，零余額賬戶上有5000余額，出納又存25000到零余額賬戶，扣稅時只扣了45000，財撥的醫(yī)療險5000沒扣，并且45000是從單位銀行賬戶扣的，然后又從零余額賬戶轉(zhuǎn)了50000到單位賬戶，老師，我該怎么處會計(jì)憑證，我有25000的銀行存單，45000的銀行單（從單位賬戶扣的），50000銀行單（零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位賬戶，麻煩老師列一下會計(jì)科目，謝謝

老師，因?yàn)橄硎芗佑?jì)扣除政策在9月份多沖銷了所得稅費(fèi)用，在這個月沖回時是先要把上次沖的那個金額全部沖銷后再按新的金額入賬嗎，還是只調(diào)整差額部分

這個12月份的賬，研發(fā)費(fèi)用可以只結(jié)轉(zhuǎn)一部分到管理費(fèi)用么，然后按結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下研究費(fèi)用的金額加計(jì)扣除？因?yàn)槔习宀幌胩潛p這么大，還是要把研發(fā)費(fèi)用科目下的金額全部加計(jì)扣除 2.這個第四季度企業(yè)所得稅報表是不是不能填加計(jì)扣除表 要匯算清繳再填寫

老師請教一下：1按現(xiàn)在的社保銀行扣款“稅費(fèi)”、這樣的話 分錄怎么寫是最正確的、2、之前幾個月只扣了部分、按實(shí)際計(jì)提入賬了、現(xiàn)在剩余部分要怎么入賬？是計(jì)入管理費(fèi)社保。還是要在 之前時計(jì)提完整、已扣部分寫貸銀行存款、未扣部分貸應(yīng)交稅費(fèi)或

老師，早上好，1.公司預(yù)交一年的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，要分?jǐn)偟矫總€月，分錄怎么寫呢。2.社保費(fèi)用，公司承擔(dān)部分現(xiàn)在是當(dāng)月的在當(dāng)月1-5號會自動網(wǎng)銀扣除，上月還需不需要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬呢？是直接在當(dāng)期計(jì)入費(fèi)用還是在上月計(jì)提費(fèi)用呢