我在2021年10月的時候預(yù)付了6個月的房租，當(dāng)時做賬是借：管理費(fèi)用 房租 3100 應(yīng)付賬款 房租 15500 貸：銀行存款 后面我是不是要每個月做賬 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 房租 但是10月份做了之后，后面沒有再做這個房租的賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，而且公司租的是個人的房子，沒有發(fā)票

老師您好，我遇到的問題是這樣的，我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票，有100多萬吧，我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了，我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借：應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸：銀行存款 2、取得發(fā)票 借：長期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借：管理費(fèi)用——房租 貸：長期待攤費(fèi)用——房租 這個月因?yàn)橐孔膺@方面申請政府補(bǔ)助，具體原因我也不清楚，總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了（2019年至今的100多萬），全部重新開成普票了，那我的分錄要怎么做啊，求老師指導(dǎo)！跪謝，這問題已經(jīng)困擾我好幾天了，是真的不會了

上個月計提房租，是借：管理費(fèi)用111322.93，貸：其他應(yīng)付款:111322.93，沒有計提稅費(fèi)，這個月對方給我們開了發(fā)票，不含稅金額是106022.86，稅額是5301.14，含稅金額111324，請問要怎樣做賬才能沖銷之前的計提的房租??？

我們這個月進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于銷項(xiàng)了，我房租的發(fā)票就沒有抵扣，那我是不是要計提房租費(fèi)，借：銷售費(fèi)用-房租，貸：應(yīng)付賬款，這樣對嗎？

你好老師！預(yù)付房租是：借:預(yù)付賬款、貸：銀行存款，發(fā)票隔幾個月收到了做，借：管理費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：預(yù)付賬款，是這樣嗎 如果這樣，房租費(fèi)不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎？房租費(fèi)不是沒有顯示在當(dāng)月嗎？求教