我們這個月進項已經大于銷項了，我房租的發(fā)票就沒有抵扣，那我是不是要計提房租費，借：銷售費用-房租，貸：應付賬款，這樣對嗎？
這個你要體現(xiàn)增值稅額。
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我在2021年10月的時候預付了6個月的房租，當時做賬是借：管理費用 房租 3100 應付賬款 房租 15500 貸：銀行存款 后面我是不是要每個月做賬 借：管理費用 貸：應付賬款 房租 但是10月份做了之后，后面沒有再做這個房租的賬，現(xiàn)在應該怎么辦，而且公司租的是個人的房子，沒有發(fā)票
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老師您好，我遇到的問題是這樣的，我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票，有100多萬吧，我們都已經做進項抵扣了，我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借：應付賬款——物業(yè) 貸：銀行存款 2、取得發(fā)票 借：長期待攤費用——房租 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸：應付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借：管理費用——房租 貸：長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助，具體原因我也不清楚，總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了（2019年至今的100多萬），全部重新開成普票了，那我的分錄要怎么做啊，求老師指導！跪謝，這問題已經困擾我好幾天了，是真的不會了
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上個月計提房租，是借：管理費用111322.93，貸：其他應付款:111322.93，沒有計提稅費，這個月對方給我們開了發(fā)票，不含稅金額是106022.86，稅額是5301.14，含稅金額111324，請問要怎樣做賬才能沖銷之前的計提的房租??？
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我們這個月進項已經大于銷項了，我房租的發(fā)票就沒有抵扣，那我是不是要計提房租費，借：銷售費用-房租，貸：應付賬款，這樣對嗎？
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你好老師！預付房租是：借:預付賬款、貸：銀行存款，發(fā)票隔幾個月收到了做，借：管理費用 借：進項稅額，貸：預付賬款，是這樣嗎 如果這樣，房租費不是權責發(fā)生制嗎？房租費不是沒有顯示在當月嗎？求教
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意思要含稅價計提是嗎？
你的意思是不是不抵扣先入賬
是的，我先發(fā)票不做，費用先計提。
那就是按照上面說的這么做
那我就按不含稅價提對吧？
對，按照不含稅的金額計提。
那后期我做發(fā)票做賬了是不是分兩部，一部分已經計提沖應付賬款，一部分沒計提的入長期待攤費用，繼續(xù)攤銷？
是的，沒錯的就是這么做賬的
好的謝謝
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