2022年有一筆費(fèi)用沒有付款，當(dāng)時(shí)發(fā)票也開了，行政現(xiàn)在才拿過來申請(qǐng)付款，做賬按1月費(fèi)用來處理？
可以的，可以這么做的。
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去年的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用，當(dāng)時(shí)做賬，借:管理費(fèi)用 85000. 貸:應(yīng)付賬款85000. ，現(xiàn)在這張發(fā)票回來了，目前還沒有做匯算清繳，賬務(wù)要怎么處理
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老師：您好！公司屬于分公司，2019年有一筆旅游考察費(fèi)用，當(dāng)時(shí)預(yù)付了旅游費(fèi)用，后來沒有辦法拿到發(fā)票（談好的價(jià)格為不含票費(fèi)用）。會(huì)計(jì)一直將這筆費(fèi)用掛在預(yù)付賬款借方?，F(xiàn)在總公司要被收購，審計(jì)要求把這筆沒發(fā)票的預(yù)付賬款處理了，應(yīng)該如何處理呢？
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老師，付款是2022年1月付款的，賬上一直掛著是對(duì)方?jīng)]開票，經(jīng)過查詢客戶早在2021年就開票了，當(dāng)時(shí)沒做這筆賬，那現(xiàn)在拿到2021年的這張普票，怎么賬務(wù)處理
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2022年有一筆費(fèi)用沒有付款，當(dāng)時(shí)發(fā)票也開了，行政現(xiàn)在才拿過來申請(qǐng)付款，做賬按1月費(fèi)用來處理？
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2022年12月支付一筆款， 正確做法：借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款。 但是當(dāng)時(shí)以為發(fā)票已經(jīng)回來了， 就做成：借：車輛成本，貸：銀行存款。 最終2023年2月發(fā)票才開出來拿到手，2022年審計(jì)報(bào)告已出，現(xiàn)在該怎么改這筆賬好呢？
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匯算清繳要調(diào)減嗎
你好，對(duì)的，是的，是這么做的。
匯算清繳的時(shí)候，發(fā)票都得看日期，屬于22年的就要?dú)w到22年？
不是看發(fā)票的日期，看所屬期。
做賬就不需要看所屬期？
做賬需要看所屬期啊，你做今年的以前年度損益調(diào)整，這不就是根據(jù)所屬期來做賬的嗎？因?yàn)樗鼘儆?022年的成本費(fèi)用。
金額是90塊，可以不用以前年度，直接當(dāng)今年費(fèi)用嗎
可以的，可以這么做的。