就是單純的點(diǎn)錯(cuò)了 報(bào)稅的時(shí)候 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的稅額是這個(gè)數(shù)

您好，您的具體 問(wèn)題/情況 有截圖嗎？

也不知道是是什么進(jìn)項(xiàng) 比如進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)100 有95 的稅額抵扣了 然后5元被他們報(bào)稅的時(shí)候填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄了 為了平賬

所以借方一直有一個(gè)47.36 的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

要查明當(dāng)時(shí)是什么原因做這憑證，錯(cuò)誤的可以紅字沖回

就是報(bào)稅的時(shí)候填錯(cuò)了 填了一個(gè)47.36在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄 所以他們才這樣做的賬

所以現(xiàn)在需要怎么處理呢

這種更正以前的申報(bào)表就可以的，紅字沖回原分錄

5月的報(bào)表更正不了吧 而且都幾個(gè)季度了 那不是從5月開(kāi)始全部都要重新報(bào)了 有沒(méi)有辦法不用更正報(bào)表的

而且 我后面的全部都繳納了稅的 難道要退回回來(lái)嗎

可以更正的，在電子稅務(wù)局點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【按期應(yīng)申報(bào)】，進(jìn)入申報(bào)清冊(cè)界面切換【申報(bào)月份】，帶出財(cái)務(wù)報(bào)表，點(diǎn)擊后方【更正財(cái)報(bào)】即可

我的意思是5月過(guò)后的全部都要改嗎？

是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的

我的意思是如果不重新申報(bào) 如何把這個(gè)賬做平 或者有什么更好的辦法

借：或貸：利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)，貸或借：對(duì)應(yīng)增值稅科目

直接做成未分配利潤(rùn)是吧

是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的

直接算利潤(rùn)嗎？這樣也可以?。?