老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒(méi)有找到106116元的發(fā)票，也沒(méi)有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來(lái)了，可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到，我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來(lái)讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬，要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬(wàn)元，我們沒(méi)有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬(wàn)元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款，但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒(méi)有3萬(wàn)的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒(méi)有掛這個(gè)上游單位的3萬(wàn)欠款，連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒(méi)有的，老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢？

老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我們這公司注冊(cè)資金100萬(wàn)3個(gè)股東，其中A占40萬(wàn)B占40萬(wàn)，C占20萬(wàn)，現(xiàn)在C要把股權(quán)平均分給A和B，公司沒(méi)有注冊(cè)資本，股權(quán)也是0轉(zhuǎn)讓，但是我們這的專管員要求按實(shí)收資本叫印花稅，這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款呢，是填0么，這樣是不是就沒(méi)有任何稅了？還有個(gè)問(wèn)題，專管員要求公司提供租賃協(xié)議及付款的證明，但是付款就是股東個(gè)人把錢打給了房東那邊個(gè)人，這樣沒(méi)走公戶可以嗎，怎么處理？我問(wèn)那個(gè)專管員沒(méi)走公戶，就是個(gè)人對(duì)個(gè)人支付的行不行，他竟然問(wèn)我你覺(jué)得呢？這個(gè)怎么處理？ 還有這個(gè)表中的上期末凈資產(chǎn)就是資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益對(duì)嗎？

我們要支付一家供應(yīng)商實(shí)際金額是50萬(wàn)，約定承兌支付。但是我們自己手上只有100萬(wàn)的承兌可以背書出去。和供應(yīng)商溝通后，同意我們付他100萬(wàn)他再找回我們50萬(wàn)?，F(xiàn)在問(wèn)題是付款申請(qǐng)單上申請(qǐng)金額要怎么填，填50萬(wàn)還是100嗎？財(cái)務(wù)要我們填100萬(wàn)，理由是實(shí)際支付出去的承兌面額是100萬(wàn)，但是我個(gè)人覺(jué)得應(yīng)該填50萬(wàn)，備注寫明付100找50不就可以了嗎？

老師好，請(qǐng)問(wèn)我們是地產(chǎn)公司，公司名下有自持的商場(chǎng)，委托給商業(yè)公司管理收租金或其他業(yè)務(wù)，現(xiàn)在要支付給商業(yè)管理公司預(yù)估的10－12月管理費(fèi)100萬(wàn)，按照每月收取租金的點(diǎn)來(lái)確認(rèn)管理成本的，錢要付，現(xiàn)在為了減輕三季度所得稅壓力，我正常給商業(yè)開票預(yù)估100萬(wàn)，我想問(wèn)等到10~12月份實(shí)際的管理費(fèi)出來(lái)后，這個(gè)差我應(yīng)該怎么處理？還有預(yù)估和付款以及調(diào)整后面差額的分錄麻煩寫一下，謝謝！

老師，我們是一家建筑施工單位。假如本月開了100萬(wàn)的發(fā)票，真實(shí)的業(yè)務(wù)確實(shí)是發(fā)生了90萬(wàn)的成本支出。但這90萬(wàn)里面，只有60萬(wàn)是本月要支付出去的，還有30萬(wàn)約定等到工程結(jié)束時(shí)再統(tǒng)一支付。那么這30萬(wàn)該不該當(dāng)月就開票，我們?nèi)胭~，做應(yīng)付賬款。站在財(cái)務(wù)的角度，這筆30萬(wàn)是應(yīng)該開票入賬的。但站在老板的角度，他覺(jué)得這30萬(wàn)入賬了，就形成負(fù)債了。覺(jué)得會(huì)面臨被討債的風(fēng)險(xiǎn)。還有最主要的一個(gè)顧慮是，我們一般都是開承兌匯票支付的。自己去開承兌匯票，銀行對(duì)發(fā)票日期有要求（不能超過(guò)3個(gè)月）。如果發(fā)票提前開具并掛賬，那么到真正要付款的 時(shí)候就沒(méi)辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬(wàn)不讓開票，那么有可能當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就會(huì)面臨不足。針對(duì)這些實(shí)際情況，請(qǐng)問(wèn)是不是有更好的方法可以平衡？