年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的憑證應(yīng)該怎么做呢？
你好，具體的是哪一個稅金的，增值稅的嗎？你是一般納稅人嗎？
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老師，本年利潤期末為貸方負數(shù)余額，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證該怎么做呢？
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年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的憑證應(yīng)該怎么做呢？
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月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅待認證進項稅額和應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)，憑證怎么做
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郭老師：年末應(yīng)該怎么結(jié)賬呀？ 所有科目都要轉(zhuǎn)平嗎？ 本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)？一般什么時候結(jié)轉(zhuǎn)？ 應(yīng)該做什么憑證？ 2022年年末 2023年 都沒結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦呀
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老師，您好！寺院的賬，月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證應(yīng)該怎么做？
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已經(jīng)錯了好幾個月了，把所有錯誤的數(shù)據(jù)都匯總單一個月進行申報是不是就可以了
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老師，公司沒有業(yè)務(wù)一年多了，目前資產(chǎn)負債表就銀行存款130元，預(yù)付賬款6000多元，未分配利潤有余額，這個預(yù)付賬款對方不給退了，要了一年多了也不給退，我現(xiàn)在把它做進營業(yè)外支出可以吧
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老師只要銷售就必須結(jié)轉(zhuǎn)成本是么？
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A企業(yè)為國家鼓勵類的高新技術(shù)企業(yè)，年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)銷售收入6000萬元，租金收入為120萬元;(2)銷售成本4000萬元，稅務(wù)機關(guān)核定的增值稅700萬元，銷售稅金及附加76.6萬元;(3)銷售費用800萬元，其中廣告費600萬元;(4)管理費用600萬元，其中業(yè)務(wù)招待費100萬元、研究新產(chǎn)品開發(fā)費用100萬元;(5)財務(wù)費用100萬元，其中向其他企業(yè)借款500萬元，并按利率10%支付利息(銀行同期同類貸款利率6%);(6)營業(yè)外支出50萬元，其中向供貨商支付違約金10萬元，向稅務(wù)局支付上年未納稅款產(chǎn)生的稅款滯納金2萬元，通過公益性社會團體向貧困地區(qū)的捐款10萬元;(1)計算企業(yè)所得稅前可以扣除的廣告費用金額;(2)計算企業(yè)所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費金額;(3)計算企業(yè)所得稅前可以扣除的財務(wù)費用;(4)計算企業(yè)所得稅前可以扣除的捐贈;(5)計算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額;(6)計算該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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老師我想問下公司銷售出去產(chǎn)品做應(yīng)收賬款，然后做成本怎么做，例如銷售蘋果10000元借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，成本怎么做？
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老師，假如合同編號有200個，我要把合同編號統(tǒng)計在另外一張表上，但是另一張表合同編號直到96號，我如何增加到200號！
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我國公民陸某是境內(nèi)M公司工程師，2023年陸某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工資9000元、職務(wù)工資6000元。(2)3、6、9、12月份從M公司取得季度獎金6000元。(3)12月份從M公司取得年終獎金30000元，陸某選擇單獨計稅。(4)陸某為M公司監(jiān)事會成員，12月份領(lǐng)取監(jiān)事費20000元。(5)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個月)，從銀行取得銀行存款利息3000元，從未上市某投資公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼職，每月取得兼職收入4000元。(7)向M公司申報的專項附加扣除信息:在小學讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、陸某為獨生子女，有年滿60周歲的父母兩名，醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費部分的大病支出80000元。夫妻雙方約定，子女教育支出平均分攤扣除，首套住房貸款利息由陸某扣除。(6)計算陸某5-7月份租金收入應(yīng)繳納的個人所得稅。(7)李某取得綜合所得匯算清繳時，需要補繳個人所得稅
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我國公民陸某是境內(nèi)M公司工程師，2023年陸某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工資9000元、職務(wù)工資6000元。(2)3、6、9、12月份從M公司取得季度獎金6000元。(3)12月份從M公司取得年終獎金30000元，陸某選擇單獨計稅。(4)陸某為M公司監(jiān)事會成員，12月份領(lǐng)取監(jiān)事費20000元。(5)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個月)，從銀行取得銀行存款利息3000元，從未上市某投資公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼職，每月取得兼職收入4000元。(7)向M公司申報的專項附加扣除信息:在小學讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、陸某為獨生子女，有年滿60周歲的父母兩名，醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費部分的大病支出80000元。夫妻雙方約定，子女教育支出平均分攤扣除，首套住房貸款利息由陸某扣除?；卮饐栴}:陸某12月份從M公司取得年終獎金應(yīng)納個人所得稅。M公司1月向陸某支付工資時，應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。陸某從M公司取得的工資薪金所得全年應(yīng)合計預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。陸某6月份取得股息、利息應(yīng)繳納個人所得稅陸某全面兼職收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅
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老師，課本上說的加計扣除，是啥意思？
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請問，新能源汽車充電站公司購買的變壓器折舊是幾年
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一般納稅人，出口退稅，貿(mào)易公司
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項， 借應(yīng)交稅費出口退稅， 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
怎么之前的轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方呢
之前的憑證
你看一下你現(xiàn)在都有哪些科目有余額在借方還是貸方
老師，麻煩看下這個怎么接年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的憑證呢？謝謝
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項10737852.21 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項出口退稅7464712.12 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項國內(nèi)3273140.09 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅出口退稅6763402.36， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項3308308.07 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
這個是完整的數(shù)據(jù)
可以再幫忙看下嗎？謝謝
你好 寫了看一下的。
附加稅那些你是不是沒有繳納？
1月份繳納了
我按你給的填寫下來，怎么是這樣的呢
別截圖這一個，看你最后的余額還有哪些科目有。
余額都截出來了啊，科目余額表
截圖你的科目余額表看一下的。
你需要給你看科目余額表嗎？
做平了嗎？做平了就不用看的，還有什么疑問的你再截圖。
不是很明白，我不會年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金，這張憑證內(nèi)容，麻煩根據(jù)我給的應(yīng)交稅金的余額，指教一下好嗎？
就是把它做到相反的科目，然后對方科目做轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個理解了嗎？
所有的三級科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的意思。
可以直接根據(jù)我給的明細，寫完整的憑證給我看下好嗎？謝謝
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10377852.21加746712.12加3273140.09 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項10737852.21 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項出口退稅7464712.12 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項國內(nèi)3273140.09 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅出口退稅6763402.36， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項3308308.07 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅6763402.36加3308308.07