老師，在上海，我已經(jīng)完成上報(bào)匯總-納稅申報(bào)，但是還沒有反寫清卡，但是進(jìn)到開票軟件里面怎么準(zhǔn)備反寫的時(shí)候怎么顯示的開票截止日期是3.15號(hào) 數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期2月1日 數(shù)據(jù)報(bào)送終止日期2.28日 最新報(bào)稅日期又是1.31日？這個(gè)情況對(duì)嗎？ 那我現(xiàn)在可以對(duì)1月的數(shù)據(jù)進(jìn)行反寫嗎？

去稅局辦理稅務(wù)Ukey匯總上傳和納稅申報(bào)，需要帶什么資料？公司是小規(guī)模納稅人，昨天在稅務(wù)Ukey開票軟件上已經(jīng)進(jìn)行了匯總上傳了，但是到電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候一直顯示還沒抄稅，不能進(jìn)行申報(bào)增值稅。

我們是分公司小規(guī)模納稅人（季報(bào)）非獨(dú)立核算，獨(dú)立開票。 公司是一般納稅人（月報(bào)），每月總公司申報(bào)我們不需要再申報(bào)。 我們?cè)诎偻鹚朐崎_票，月初自動(dòng)抄報(bào)，但我們每季度都反寫不成功，提示：一窗式對(duì)比失敗，增值稅未申報(bào)或未比對(duì)，哪里出問題了？請(qǐng)教

我們這個(gè)屬于小微企業(yè)，稅務(wù)申報(bào)按季度進(jìn)行，但是個(gè)稅不是每月一次嗎，申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)了，但是開票軟件顯示已上報(bào)匯總，未反寫，是不需要反寫嗎？

老師請(qǐng)問，我們現(xiàn)在這種問題怎么處理，我們屬于小規(guī)模納稅人，1月份報(bào)第四季度增值稅報(bào)表時(shí)忘記開過23000的發(fā)票，也沒有抄報(bào)，直接零申報(bào)了。 到這個(gè)月報(bào)第一季度的報(bào)表時(shí)，申報(bào)不通過，，才進(jìn)行了上一季度的抄報(bào)，顯示的是上報(bào)匯總成功 問題我們現(xiàn)在怎么解決，進(jìn)行這個(gè)季度的申報(bào)