我有個(gè)剛成立的印刷公司，本來(lái)是小規(guī)模納稅人，但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù)，對(duì)方要我們公司開(kāi)增值稅發(fā)票才能入帳，而我們是小規(guī)模納稅人，就是找稅務(wù)開(kāi)專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧，所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人，我就是想問(wèn)劉老師你，一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的，那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開(kāi)出，而沒(méi)有購(gòu)入的增值稅發(fā)票，那銷項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，我十一月增值稅怎么申報(bào)呢？每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎

#提問(wèn)# 老師，我們是一家跨地市的市政施工總分公司 總分都是小規(guī)模 分公司獨(dú)立核算 總公司在山東菏澤 分公司在山東青島市黃島區(qū) 項(xiàng)目地在菏澤，合同簽了三方協(xié)議 用分公司開(kāi)的發(fā)票 這種情況我有兩種理解:1.在分公司(開(kāi)票）所在地辦理外經(jīng)證，去項(xiàng)目地菏澤預(yù)交增值稅 分公司再申報(bào) 預(yù)交部分抵扣 2.直接用菏澤總公司報(bào)稅 但開(kāi)票又不統(tǒng)一了 3.項(xiàng)目10多萬(wàn)，該季未超30萬(wàn)，也要預(yù)交嗎

2021年7月29日成立一家建筑公司（自然人獨(dú)資）小規(guī)模納稅人，當(dāng)天領(lǐng)取到了執(zhí)照，基本戶號(hào)碼也出來(lái)了但是還沒(méi)去銀行提交資料，7月未開(kāi)票。 請(qǐng)問(wèn)，①8月初申報(bào)的時(shí)候，零申報(bào)，需要報(bào)哪些稅種？現(xiàn)在都不能代開(kāi)發(fā)票了嗎？ ②對(duì)公賬戶資金可以轉(zhuǎn)入法人賬戶嗎？要什么條件？ ③平時(shí)需要做賬建立賬簿嗎？ ④底下工人平時(shí)是包工的，不繳納社保這種的，像臨時(shí)工一樣的，那么人工工資怎么核算，怎么發(fā)放？

我們是分公司小規(guī)模納稅人（季報(bào)）非獨(dú)立核算，獨(dú)立開(kāi)票。 公司是一般納稅人（月報(bào)），每月總公司申報(bào)我們不需要再申報(bào)。 我們?cè)诎偻鹚朐崎_(kāi)票，月初自動(dòng)抄報(bào)，但我們每季度都反寫(xiě)不成功，提示：一窗式對(duì)比失敗，增值稅未申報(bào)或未比對(duì)，哪里出問(wèn)題了？請(qǐng)教

老師，我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年12月份做了一筆未開(kāi)票收入40000元，這個(gè)月季度報(bào)表，我公司實(shí)際開(kāi)票12萬(wàn)元，在申報(bào)增值稅時(shí)，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人報(bào)表中沒(méi)有沖減未開(kāi)票收入選項(xiàng)，只能手動(dòng)計(jì)算減除40000元，這樣就與實(shí)際開(kāi)票金額不符，數(shù)據(jù)比對(duì)出現(xiàn)失敗，怎么解決??？