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Q

老師，你好！請問21年的進(jìn)項(xiàng)稅額直接做費(fèi)用了，我現(xiàn)在怎么調(diào)整會計(jì)分錄？謝謝

2023-01-15 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-15 11:31

你好，21年的進(jìn)項(xiàng)稅額直接做費(fèi)用，是應(yīng)當(dāng)做價稅分離處理，而當(dāng)時按含稅金額計(jì)入了費(fèi)用，是這個意思？

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快賬用戶9450 追問 2023-01-15 11:32

是的，發(fā)票認(rèn)證了，做賬時做錯了，直接全部做費(fèi)用了

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齊紅老師 解答 2023-01-15 11:33

你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用

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快賬用戶9450 追問 2023-01-15 11:34

沒有以前年度調(diào)整科目，直接沖利潤可以嗎？

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齊紅老師 解答 2023-01-15 11:35

你好，沒有? 以前年度損益調(diào)整? ?科目，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：利潤分配—未分配利潤?

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你好，21年的進(jìn)項(xiàng)稅額直接做費(fèi)用，是應(yīng)當(dāng)做價稅分離處理，而當(dāng)時按含稅金額計(jì)入了費(fèi)用，是這個意思？
2023-01-15
你好，發(fā)現(xiàn)上年度的進(jìn)項(xiàng)稅累計(jì)錯誤，進(jìn)項(xiàng)稅額是少記了還是多記了？與進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)錯誤的科目是什么呢？
2020-10-09
現(xiàn)在可以，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2021-08-20
附加稅是什么時間補(bǔ)？
2021-10-25
您好，是因?yàn)槭裁丛蛞{(diào)整了？是要做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
2025-08-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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