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你好，進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng)，需要結(jié)轉(zhuǎn)的，不需要交增值稅

2021-12-24

?你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2020-12-08

你好，這個(gè)你只要看你自己需要交多少稅，然后就做對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)就好了。是所有憑證都做完之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益

2025-04-09

不交稅減免的不能做的什么時(shí)間抵扣了在做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)18 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款560

2020-02-19

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣做可以呢參看2016年22號(hào)文件

2025-07-23

齊紅老師解答 2021-12-24 17:47

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?

快賬用戶2773 追問(wèn) 2021-12-24 17:51

那我之前做的結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么處理？

齊紅老師解答 2021-12-24 17:51

你按照上面的分別結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶2773 追問(wèn) 2021-12-24 17:54

進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng) 我之前做的是借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 留抵然后次月借銷項(xiàng) 上月留抵貸進(jìn)項(xiàng) 新留抵

然后就導(dǎo)致留抵發(fā)生額越來(lái)越大

齊紅老師解答 2021-12-24 17:54

建議是一步一步結(jié)轉(zhuǎn)的，

快賬用戶2773 追問(wèn) 2021-12-24 17:57

什么意思？而且我之前做的這種結(jié)轉(zhuǎn)的要沖回調(diào)賬嗎？

齊紅老師解答 2021-12-24 17:58