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老師，請(qǐng)問(wèn)一下：發(fā)現(xiàn)上年度的進(jìn)項(xiàng)稅累計(jì)錯(cuò)誤 怎么調(diào)整？會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝

2020-10-09 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-09 15:11

你好，發(fā)現(xiàn)上年度的進(jìn)項(xiàng)稅累計(jì)錯(cuò)誤，進(jìn)項(xiàng)稅額是少記了還是多記了？與進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)錯(cuò)誤的科目是什么呢？

頭像
快賬用戶7695 追問(wèn) 2020-10-09 15:15

少記了。上年度申報(bào)表上有留底進(jìn)項(xiàng)，賬務(wù)上沒(méi)有，賬本上有未交增值稅？！

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-09 15:45

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額少記了這樣做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：相關(guān)科目

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你好，發(fā)現(xiàn)上年度的進(jìn)項(xiàng)稅累計(jì)錯(cuò)誤，進(jìn)項(xiàng)稅額是少記了還是多記了？與進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)錯(cuò)誤的科目是什么呢？
2020-10-09
你好，21年的進(jìn)項(xiàng)稅額直接做費(fèi)用，是應(yīng)當(dāng)做價(jià)稅分離處理，而當(dāng)時(shí)按含稅金額計(jì)入了費(fèi)用，是這個(gè)意思？
2023-01-15
您好，是因?yàn)槭裁丛蛞{(diào)整了？是要做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
2025-08-11
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-06-23
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2021-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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