老師，這家公司以前是小規(guī)模，后來17年左右轉(zhuǎn)為一般納稅人，用的是簡(jiǎn)易征收稅率3%，可增值稅申報(bào)表為什么會(huì)有留抵稅額2萬多的？
若一般納稅人時(shí)期，也一直是簡(jiǎn)易計(jì)稅， 很有可能是申報(bào)錯(cuò)誤
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我們公司這個(gè)月想申請(qǐng)轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，但賬上還有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額，要怎么處理哦？按照這個(gè)文件的說法，是不是可以留著抵小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí)的增值稅哦？比如變成小規(guī)模后，我本來要交5萬的增值稅，申報(bào)時(shí)我就可以減去這個(gè)留抵稅額3萬，最后交2萬就可以。是這樣理解嗎？
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老師，這家公司以前是小規(guī)模，后來17年左右轉(zhuǎn)為一般納稅人，用的是簡(jiǎn)易征收稅率3%，可增值稅申報(bào)表為什么會(huì)有留抵稅額2萬多的？
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25.利達(dá)公司是增值稅一般納稅人，下一年度預(yù)計(jì)會(huì)實(shí)現(xiàn)不含增值稅銷售額620萬元，可以抵扣的年不含增值稅購進(jìn)額為 372 萬元。增值稅稅率為 13%，增值稅征收率為3%時(shí)，增值稅一般納稅人與小規(guī)模納稅人不含稅銷售額稅負(fù)無差別平衡點(diǎn)增值率為 18.75%。 問題: (1)計(jì)算本公司不含稅銷售額增值率，判斷其作為增值稅一般納稅人稅負(fù)輕，還是作為小規(guī)模納稅人稅負(fù)輕。 (2)計(jì)算該公司作為增值稅一般納稅人和作為小規(guī)模納稅人時(shí)的應(yīng)納增值稅稅額。 (3)分析該公司如果想成為小規(guī)模納稅人，可供選擇的可行性籌劃方案有哪些?
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【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的金 電子科技有限公司，2023年度月銷售額10萬元（含）以下的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅；適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)繳增值稅。如您符合條件請(qǐng)自行申報(bào)享受，謝謝。 老師，我剛收到這個(gè)信息。我是小規(guī)模納稅人，開個(gè)季度開了10萬左右的增值稅專用發(fā)票，上面稅率是3%，增值稅3000左右。這個(gè)季度申報(bào)增值稅，到底稅率是1%還是3%呢
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資料一：甲公司為一家商業(yè)企業(yè)，屬于增值稅小規(guī)定納稅人，假設(shè)甲有機(jī)會(huì)合并乙公司，且是否合并乙公司對(duì)自身經(jīng)營(yíng)基本沒有較大影響，如果合并將依法登記為一般納稅人。預(yù)計(jì)未來幾年應(yīng)稅銷售額為300萬元左右，年購貨金額為250萬元左右。另有乙企業(yè)也為商業(yè)企業(yè)，預(yù)計(jì)年應(yīng)稅銷售為220萬元左右，年購貨金額為170萬元左右，屬于增值稅小規(guī)定納稅人，以上金額均不含增值稅。增值稅征收率為3%，增值稅稅率均為13%。 選擇不合并，甲公司應(yīng)交增值稅在（）萬元左右。 A9B39C6.6D12 2．選擇不合并，乙公司應(yīng)交增值稅在（）萬元左右。 A9B39C6.6D12 3．選擇合并，甲公司申請(qǐng)為一般納稅人后，應(yīng)交增值稅在（）萬元左右。 A15.6B67.6C13D54.6
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怎么可能呢？而且當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣啊
目前的結(jié)果就是這樣。不會(huì)出現(xiàn)留抵的，出現(xiàn)留抵了
會(huì)不會(huì)是系統(tǒng)問題？
而且留底稅沒辦法抵扣
查看是哪個(gè)月份出現(xiàn)的，是填報(bào)引起還是系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)的？
我這里只能查2018年12月的數(shù)據(jù)
不是這個(gè)月才出現(xiàn)的。
那怎么辦？
老師，請(qǐng)回答
最好去大廳直接更正申報(bào)。 或者進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沖抵該留抵
分錄怎么做？如果要更正申報(bào)，需要更正多久之前的申報(bào)表？
不需要做分錄。直接填申報(bào)表。 得先稅局查到異常的月份
你剛說的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出什么意思？做到營(yíng)業(yè)外嘛？
還有這家公司馬上就要交接出去了，那或者就讓他去可以嗎？就稅金對(duì)不上
就讓他去處理，可以的。