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Q

老師增值稅附表4 稅控盤抵減了300，附表5 附加稅計費依據(jù)，增值稅稅額沒有扣掉的呢

2023-01-13 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-13 21:01

你看一下你的主表填寫了嗎？主表應(yīng)該在23。

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快賬用戶1223 追問 2023-01-13 21:01

要手動輸入，不是自動帶出的是嗎？

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齊紅老師 解答 2023-01-13 21:07

需要自己填寫的這個。

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快賬用戶1223 追問 2023-01-13 21:50

老師，附加稅是系統(tǒng)自動帶出的嗎？增值稅12.99元，附加稅顯示為0這個對嗎？

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齊紅老師 解答 2023-01-13 21:55

是的 增值稅是抵扣了金稅盤還需要交12.99的嗎是的話對的 就是不交 不到一塊錢

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快賬用戶1223 追問 2023-01-13 22:04

老師，是抵扣了金稅盤還要交12.99的增值稅，那附加稅不是1.29嗎

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快賬用戶1223 追問 2023-01-13 22:07

減半 只要交1.29的一半，不到一元 所以不要繳納我的理解對嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:11

你好 是的 是這個意思

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你看一下你的主表填寫了嗎？主表應(yīng)該在23。
2023-01-13
同學(xué)你好 可以提交就沒事
2023-04-06
你好，預(yù)繳的增值稅已經(jīng)抵扣了你這個月的增值稅 直接按照抵扣之后的來填寫附加稅就可以。
2021-06-01
你好，有影響的，如果你填寫了實際抵扣金額，你的主表19欄會減去的
2022-05-12
你好 是的 兩個280都填寫上??
2020-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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