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Q

小規(guī)模企業(yè)增值稅年末貸方余額有3萬，是否要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？會計分錄如何做？

2023-01-13 20:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-13 20:27

同學(xué)您好，同學(xué)您好，要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的

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快賬用戶4724 追問 2023-01-13 20:28

2022年1季度3%按1%繳納的增值稅優(yōu)惠減免

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齊紅老師 解答 2023-01-13 20:42

是的沒錯， 是這樣的

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快賬用戶4724 追問 2023-01-13 20:46

那這筆增值稅如何做會計分錄？

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齊紅老師 解答 2023-01-13 20:50

您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）

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快賬用戶4724 追問 2023-01-13 21:18

你能仔細(xì)看看我的題目嗎？你在這扯啥？

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齊紅老師 解答 2023-01-13 21:35

不好意思，小規(guī)模借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 減借：應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸：營業(yè)外收入

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同學(xué)您好，同學(xué)您好，要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
2023-01-13
你好，這個計入借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入稅收減免。
2025-04-09
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過15萬元或季度不超過45萬，不繳納增值稅，將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-－稅收減免
2021-06-08
你好 減免的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
2021-09-24
這個營業(yè)外收入是季末轉(zhuǎn)
2023-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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