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所得稅費(fèi)用需要12月底計(jì)提嗎？

2023-01-13 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-13 17:16

是的，所得稅費(fèi)用需要12月底計(jì)提

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快賬用戶8770 追問(wèn) 2023-01-13 17:18

成本，損益全部結(jié)轉(zhuǎn)完，計(jì)算出利潤(rùn)總額就可以計(jì)提所得稅了嗎？

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快賬用戶8770 追問(wèn) 2023-01-13 17:20

所得稅計(jì)提后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)-利潤(rùn)分配科目，年底再手工錄入本年利潤(rùn)-利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)，全年的賬務(wù)就處理完畢了，對(duì)嗎？

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齊紅老師 解答 2023-01-13 17:20

是的，計(jì)算出利潤(rùn)總額就可以計(jì)提所得稅

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快賬用戶8770 追問(wèn) 2023-01-13 17:22

購(gòu)入固定資產(chǎn)，繳納所得稅時(shí)選擇一次性抵扣，這樣稅會(huì)有差異，計(jì)提所得稅時(shí)，是按申報(bào)系統(tǒng)中計(jì)算的數(shù)據(jù)申報(bào)還是按賬上的利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅？

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-13 17:24

是按申報(bào)系統(tǒng)中計(jì)算的數(shù)據(jù)申報(bào)

頭像
快賬用戶8770 追問(wèn) 2023-01-13 17:50

正常情況下，作為一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3級(jí)科目年底是不是都得結(jié)平？

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-13 17:52

沒(méi)有規(guī)定必需要結(jié)平的

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是的，所得稅費(fèi)用需要12月底計(jì)提
2023-01-13
你好 12月份月底有盈利，需要計(jì)提所得稅
2021-01-11
你好1 既然都 加計(jì)扣除了。 那么你就不用計(jì)提哈 ；? 不計(jì)提 就不用填寫(xiě)的??
2022-12-12
你好，如果需要繳納的，12月需要計(jì)提企業(yè)所得稅的費(fèi)用
2021-01-04
你好，當(dāng)年有利潤(rùn)就要計(jì)提
2025-01-14
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