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Q

所得稅費用需要12月底計提嗎？

2023-01-13 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-13 17:16

是的，所得稅費用需要12月底計提

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快賬用戶8770 追問 2023-01-13 17:18

成本，損益全部結(jié)轉(zhuǎn)完，計算出利潤總額就可以計提所得稅了嗎？

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快賬用戶8770 追問 2023-01-13 17:20

所得稅計提后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤-利潤分配科目，年底再手工錄入本年利潤-利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤，全年的賬務(wù)就處理完畢了，對嗎？

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齊紅老師 解答 2023-01-13 17:20

是的，計算出利潤總額就可以計提所得稅

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快賬用戶8770 追問 2023-01-13 17:22

購入固定資產(chǎn)，繳納所得稅時選擇一次性抵扣，這樣稅會有差異，計提所得稅時，是按申報系統(tǒng)中計算的數(shù)據(jù)申報還是按賬上的利潤總額計提所得稅？

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齊紅老師 解答 2023-01-13 17:24

是按申報系統(tǒng)中計算的數(shù)據(jù)申報

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快賬用戶8770 追問 2023-01-13 17:50

正常情況下，作為一般納稅人，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3級科目年底是不是都得結(jié)平？

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齊紅老師 解答 2023-01-13 17:52

沒有規(guī)定必需要結(jié)平的

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是的，所得稅費用需要12月底計提
2023-01-13
你好 12月份月底有盈利，需要計提所得稅
2021-01-11
你好1 既然都 加計扣除了。 那么你就不用計提哈 ；? 不計提 就不用填寫的??
2022-12-12
你好，如果需要繳納的，12月需要計提企業(yè)所得稅的費用
2021-01-04
是的，12月賬里有利潤需要計提當(dāng)年的所得稅費用
2025-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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