我們是一家小規(guī)模建設(shè)工程公司，其他個(gè)人掛靠我們公司，結(jié)賬時(shí)業(yè)主方要求開(kāi)具增值稅專用發(fā)票金額是119600元，做賬時(shí)分錄是借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在收到掛靠方給我們開(kāi)具建筑服務(wù)發(fā)票是增值稅普通發(fā)票金額119600，目前實(shí)際支付給掛靠方的金額是116012元，后期還要補(bǔ)付3588的余款，分錄該怎么寫(xiě)？

1行政單位職工張某出差回來(lái)，實(shí)際支出差旅費(fèi)4500元，回退現(xiàn)金500元 2事業(yè)單位月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)盈余100元，查明是尚欠職工張某的差旅費(fèi)報(bào)銷尾款 3行政單位計(jì)算本月應(yīng)付在職行政編制人員的職工薪酬，應(yīng)付工資為3360000元，應(yīng)付地方（或部門(mén)）津貼補(bǔ)貼196000元，應(yīng)付其他個(gè)人收入240000，應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1176000（單位承擔(dān)部分），應(yīng)付住房公積金532000元（單位承擔(dān)部分） 4事業(yè)單位年終將本期盈余轉(zhuǎn)入盈余分配，結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入、支出后，本期盈余科目貸方余額為1000000元 請(qǐng)問(wèn)這幾筆業(yè)務(wù)怎么做分錄呢

某企為一般納稅人，收到購(gòu)貨方支付拖欠的貨款2000000元，以及延期支付貨款利息30000元，正常賬務(wù)處理是 借 銀行存款2030000 貸 應(yīng)收賬款2000000 財(cái)務(wù)費(fèi)用26548.67 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅銷項(xiàng)稅額3451.33 財(cái)務(wù)軟件中，一般財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該在借方，如果在貸方一般是紅字，但這個(gè)收到延期付款利息在貸方，如果是紅字，則分錄就不平衡了， 請(qǐng)問(wèn)老師 這個(gè)案列的延期付款利息在財(cái)務(wù)軟件中應(yīng)該怎么做分錄，才不會(huì)影響報(bào)表平衡呢？ 謝謝

老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的，2018.3月份公司購(gòu)買(mǎi)車子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ，想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬(wàn)清掉 ，做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬(wàn) 長(zhǎng)期借款-車貸 28萬(wàn) 這樣就我應(yīng)付賬款清理了，但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買(mǎi)這個(gè)車 就是公司付了59萬(wàn) ，每月通過(guò)王培付貸款 共28萬(wàn) 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊

提問(wèn)：這 1萬(wàn)元 入到什么科目 合適？ 詳情：有個(gè)已經(jīng)離職多年的員工 在職時(shí)，借支了公司 1萬(wàn)元，未歸還公司，也未向公司報(bào)銷 沖銷借支?，F(xiàn)在公司準(zhǔn)備把 “其他應(yīng)收款-某人”這個(gè)科目的余額沖掉。但是借出的一萬(wàn)元 怎么處理 又還要等 老板批復(fù)在做決定，所以，現(xiàn)在，這 1萬(wàn)元 入到什么科目 合適？ 借： ？ 貸：其他應(yīng)收款-某人 1萬(wàn)