請(qǐng)問(wèn)：第2季度繳納所得稅后，第三季度虧損，第四季度盈利金額還虧損8萬(wàn)，有一筆稅收滯納金需要做匯算清繳。我這多繳納的所得稅是不是應(yīng)該申請(qǐng)退稅，匯算清繳的稅金還計(jì)提嗎？
已經(jīng)多交了就不需要再計(jì)提了。
-
Q
2020年第三季度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅2000元（已申報(bào)，資金未繳納），第四季度虧損（全年也虧損），請(qǐng)問(wèn)第三季度的企業(yè)所得稅還要繳納嗎？
-
Q
你好。老師，請(qǐng)問(wèn)第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅，第四季度虧損，就是全年虧損，那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請(qǐng)退稅嗎？
-
Q
新辦的企業(yè)第一季度是盈利繳納企業(yè)所得稅，第二季度是虧損，第三個(gè)季度也是虧損，第四個(gè)季度也是虧損，那第二年匯繳清算繳納企業(yè)所得稅可以退？
-
Q
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅，如果第一、二季度，都是虧損的，第三季度有利潤(rùn)，那么第三季度申報(bào)時(shí)，需要及時(shí)繳納企業(yè)所得稅嗎？還是年底綜合匯算清繳時(shí)繳納??？
-
Q
第三季度繳納了3萬(wàn)的企業(yè)所得稅，第四季度虧損了，明天匯算清繳可以申請(qǐng)退稅3萬(wàn)嗎？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
早上商品我現(xiàn)金收了，后來(lái)要退店長(zhǎng)在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退，晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎
-
能發(fā)一份租賃合同模板嗎
-
第 15 題待分配的全部生產(chǎn)費(fèi)用是多少啊
-
一般常見(jiàn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些，如何預(yù)防
-
老師這個(gè)月報(bào)稅是到22號(hào)嗎？
-
請(qǐng)問(wèn)老師，在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個(gè)條件同時(shí)重復(fù)的預(yù)警？
-
那之前計(jì)提了一張：借：庫(kù)存商品，貸：其他應(yīng)付款，后面采購(gòu)發(fā)票（庫(kù)存來(lái)了）來(lái)了的話是什么分錄
-
郭老師，稅務(wù)老師要求的自查報(bào)告怎么寫(xiě)？
-
老師好，一般納稅人，某個(gè)月增值稅要交100多塊，是不是可以不用交？是低于1000的增值稅不用交嗎？要做什么操作？
-
老師，會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
好的?；仡^肯定得做退稅申請(qǐng)，12月會(huì)計(jì)分錄需要先做沖減嗎？
嗯嗯，可以先做沖減
沖減分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 所得稅費(fèi)用 收到退款 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
是的，就是那樣的哈
有個(gè)問(wèn)題哈，所得稅我這邊第2季度就繳納稅金了，分錄也這么做嗎？
繳納稅金正常做分錄呀
不是。我的意思是第2季度正常申報(bào)繳納稅金了。第4季度盈利金額不足彌補(bǔ)第3季度的虧損，這樣我這邊就存在多繳納企業(yè)所得稅的情況?，F(xiàn)在做年底清賬，針對(duì)多繳納的部分會(huì)計(jì)分錄怎么做？還是先不管，等匯算清繳時(shí)做一個(gè)調(diào)整分錄就可以？
針對(duì)多繳納的部分先不管，等匯算清繳時(shí)做一個(gè)調(diào)整分錄就可以
調(diào)整分錄怎么做？ 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 未分配利潤(rùn)
是的，就是那樣子的呀