Q
老師好，請問一下，今年增值稅有減半的情況，年底結轉增值稅的時候，銷項-進項-已交增值稅后有一個差額，這個差額怎么處理呢？
2023-01-13 15:12
2023-01-13 15:14
你好，這個是不是延期交稅，不是減半？
相關問題討論
你好，這個是不是延期交稅，不是減半？
2023-01-13
你好，未交增值稅借方有余額表示留底的，這個不用操作。
2022-01-05
你好,應交稅費-應交增值稅科目期末為借方余額不用結轉分錄,
如果應交稅費-應交增值稅科目期末為貸方余額,要做結轉分錄
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
2021-12-30
你好，是的，結轉了這個就沒有余額了
2021-01-13
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減
2024-02-22
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老師請問一下一般納稅人增值稅進項和銷項之間的差額最后怎么做結轉。進項大于銷項呢。12月底最后怎么做這個分錄
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老師好，請問一下，今年增值稅有減半的情況，年底結轉增值稅的時候，銷項-進項-已交增值稅后有一個差額，這個差額怎么處理呢？
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Q
老師，您好去年有一個月結轉增值稅的時候記賬憑證把應交稅費-應交增值稅-銷項稅額這一欄錯做成應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減這個科目了，導致銷項稅額抵減這個三級科目里借方有余額，今年這個怎么調賬啊
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好像是延期，那我先掛在余額里吧
對的，是的，是這么做的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。