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老師,您好去年有一個月結轉增值稅的時候記賬憑證把應交稅費-應交增值稅-銷項稅額這一欄錯做成應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減這個科目了,導致銷項稅額抵減這個三級科目里借方有余額,今年這個怎么調賬啊

2024-02-22 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-22 15:22

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減

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快賬用戶9367 追問 2024-02-22 15:23

直接這么調的話對當年的數據有影響沒有啊老師

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齊紅老師 解答 2024-02-22 15:24

不影響報表的數據的哈

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借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減
2024-02-22
你好,分別都結轉到轉出未交增值稅里面去。
2024-03-27
你好, 借應交稅費應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費應繳交增值稅銷項抵減稅額
2024-06-20
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2020-11-19
同學你好 對的 要結轉的
2021-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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