請問之前會計做賬的時候材料付款記的預(yù)付，發(fā)票回來了記的應(yīng)付，這樣就導(dǎo)致應(yīng)付預(yù)付都有余額，我是不是應(yīng)該將兩個科目調(diào)整一下
同學(xué)你好同一個單位的往來科目嗎
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就是對工程會計這塊預(yù)收賬款和預(yù)付工程材料款這塊有點犯迷糊了，我們主要是人家掛靠我們的，收進來掛靠人的預(yù)付材料款這塊 覺得做了預(yù)收賬款成本票開回來要做成本和預(yù)付賬款又給掛靠人做不了應(yīng)付工程款這樣一來二去的預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款總有兩個科目一直掛賬了
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我之前會計的賬是這么記的 這科目余額表 看不懂了 例：只有銀行付款回單 借 應(yīng)付賬款-票到應(yīng)付賬款 5500 貸：銀行5500 過幾天發(fā)票到了 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付5500 貸：應(yīng)付賬款-票到應(yīng)付賬款5500 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估 請問這樣對嗎 請老師詳細看一下
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老師您好，我們采購時會預(yù)付一部分款項，這些款項會記入預(yù)付科目，但是采購的設(shè)備太多，科目累計金額太高，現(xiàn)在就是一直想讓采購拿票回來，發(fā)票過賬，然后把預(yù)付款的科目沖銷掉，這樣子會有什么不良影響嗎，現(xiàn)在的做法都是在付尾款的時候才拿發(fā)票回來，可是預(yù)付款和付尾款之前的間隔太長，這樣會導(dǎo)致賬一直掛著，也不好
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請問之前會計做賬的時候材料付款記的預(yù)付，發(fā)票回來了記的應(yīng)付，這樣就導(dǎo)致應(yīng)付預(yù)付都有余額，我是不是應(yīng)該將兩個科目調(diào)整一下
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之前會計做賬只用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩個科目，把預(yù)付的貨款計入了應(yīng)付賬款，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上應(yīng)付賬款科目余額為負數(shù)，那現(xiàn)在把之前預(yù)付的貨款取得的發(fā)票沖應(yīng)付賬款，再把新的預(yù)付的貨款計入預(yù)付賬款中，就是現(xiàn)在一邊立新的科目預(yù)付賬款，一邊把之前的應(yīng)付賬款的負數(shù)沖平
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老師您好！剛接別人的賬，上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率（簡易計稅）原做賬為：借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費，收到交稅回單后，我要怎么做平這筆賬？謝謝！
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是同一個單位
那就只用一個往來科目就可以了 用預(yù)付就可以了
那我是應(yīng)該把一個科目的余額調(diào)到另一個吧 不然賬上不就掛兩個余額嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
請問老師2021年管理費用多計提了 本年想要調(diào)減應(yīng)該怎么做分錄呢
同學(xué)你好 直接沖減就可以
不用以前年度損益調(diào)整嗎
同學(xué)你好 金額大就可以用以前年度損益調(diào)整
金額10萬 這筆分錄應(yīng)該怎么寫呢
同學(xué)你好 計提分錄咋做的呢