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演示賬套

老師看截圖本期已交稅額本年累計104483.28，是不是已經交了這么多錢了，賬上在哪里查？？

2023-01-12 00:03

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-01-12 00:15

您好，增值稅繳納金額查應交稅費應交增值稅-未交增值稅借方科目查詢

快賬用戶2587 追問 2023-01-12 00:19

老師5849.11怎么對不上啊什么原因？？？

齊紅老師解答 2023-01-12 05:12

那您再看看您交稅的分錄有沒有問題，

快賬用戶2587 追問 2023-01-12 13:40

老師對不上能做一筆分錄填合適嗎，這個分錄怎么做？？？

齊紅老師解答 2023-01-12 13:44

您這上面數據不全沒法做。我這邊正常是這樣做分錄的月底轉出未交增值稅借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ? ?貸應交稅費-未交增值稅繳納時 ?借? 應交稅費-未交增值稅 ? ?貸銀行存款所以查看繳納多少增值稅時就可以查應交稅費-未交增值稅的明細。如果您查的金額不正確，那您看看當時繳納時的憑證有沒有問題? 有問題調整過來就可以了

快賬用戶2587 追問 2023-01-12 13:50

分錄就這樣做的，哪里不全啊，我問的是能做調整分錄嗎，調整分錄怎么做？？？

齊紅老師解答 2023-01-12 13:58

您好借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ? ?貸應交稅費-未交增值稅這個分錄，您可以做負數沖掉就可以了