同學(xué),你好 匯算清繳的時(shí)候
老師,我去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)固定資產(chǎn)加速折舊了,今年第一季度報(bào)要調(diào)增嗎?要的話在哪調(diào)增
老師,企業(yè)去年用了固定資產(chǎn)500萬(wàn)以內(nèi)一次性折舊政策,然后做的遞延所得稅負(fù)債,今年納稅調(diào)增,需要調(diào)整遞延所得稅負(fù)債對(duì)吧,是要12月末前調(diào)整嗎?
老師,2022年用固定資產(chǎn)500萬(wàn)以內(nèi)一次性折舊政策,當(dāng)時(shí)做的遞延所得稅負(fù)債是1237909.3,今年納稅調(diào)增就要是123090.93對(duì)嗎
老師,去年用了固定資產(chǎn)500萬(wàn)一次性政策抵的企業(yè)所得稅,今年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,還是在第四季報(bào)就調(diào)增。
老師,上年用了固定資產(chǎn)500萬(wàn)一次性折舊政策,今年納稅調(diào)增,第四季度做了分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 ,老師那第四季度企業(yè)所得稅主表里這個(gè)所得稅費(fèi)用要填進(jìn)去嗎
老師好,請(qǐng)教您一下關(guān)于社保的問題。。。想問 關(guān)于社保的,〔累計(jì)〕交夠N年,一共都有哪些檔。比如:交滿25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24歲多了),到目前還沒交過社保,政策是63歲退休,那就來不及交夠40年那一檔了。。。想確定一下其它都有哪些檔,另做打算
老師,我想問一下,是不是要拿到憑證,要知道是什么業(yè)務(wù),才知道怎么做分錄
餐飲店裝修的材料款賬怎么入,已收到發(fā)票,款未付
老師,請(qǐng)問企業(yè)驗(yàn)資,提供了一份最早的驗(yàn)資報(bào)告,報(bào)告中的股東是企業(yè)成立時(shí)的股東,現(xiàn)在已經(jīng)換成另一個(gè)人,但是沒有驗(yàn)資報(bào)告,這樣對(duì)新的驗(yàn)資報(bào)告有影響嗎,謝謝
當(dāng)期所得稅這里,怎么都是貸方減借方呢?怎么理解??
企業(yè)效益不好 提前一個(gè)月 通知員工不干了 并且員工已經(jīng)工作20年 可以領(lǐng)失業(yè)金 這種情況下 企業(yè)還應(yīng)該另外支付員工補(bǔ)償金嗎
老師,看不懂,掛賬 紅沖是啥啊
您好,老師,去年10月份的進(jìn)貨專票,代賬沒做賬,我如果要做到這一個(gè)月,我該怎么做賬,稅務(wù)系統(tǒng)的票已經(jīng)勾選抵扣過了
老師麻煩問一下什么是所得稅年報(bào),
您好,我是6月建賬,我期初數(shù)據(jù)和本年累計(jì)都錄了的為啥我的利潤(rùn)表本年累計(jì)還是跟本期一樣呢
老師,當(dāng)時(shí)做了分錄借:所得稅費(fèi)用,貸:遞延所得稅負(fù)債 現(xiàn)在12月是不是要做相反的分錄,然后把金額÷10,因?yàn)楫?dāng)時(shí)折舊年限10年
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
所以老師,那是在第四季度就調(diào)增是嗎
同學(xué),你好 分錄第四季度做
老師,但是企業(yè)所得稅在12月利潤(rùn)表里就體現(xiàn)出來了
同學(xué),你好 嗯,這個(gè)沒問題的 匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,調(diào)的是表,這個(gè)不用調(diào)賬 你12月份做的分錄,不沖突的