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22年12月稅局讓補繳21年12月增值稅(視同銷售收入138899元未做),22年12月賬怎么做

2023-01-11 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-11 11:34

您好,就是你之前也沒確認過這筆收入對嗎?

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快賬用戶3855 追問 2023-01-11 11:40

是的 贈送給客戶的 現在稅局讓我們視同銷售補增值稅

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齊紅老師 解答 2023-01-11 12:27

?你好,贈送給客戶,當時你如何入賬的?

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快賬用戶3855 追問 2023-01-11 13:27

沒有做賬

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齊紅老師 解答 2023-01-11 13:28

商品出庫,結轉成本的分錄也沒做嗎?

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相關問題討論
您好,就是你之前也沒確認過這筆收入對嗎?
2023-01-11
1.確認車輛銷售收入 借:銀行存款/應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:固定資產清理 1.結轉固定資產清理凈損益 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入/營業(yè)外支出 1.結轉固定資產清理凈損益產生的稅費 借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2023-12-22
您好,這個直接做一筆繳納的,借 應交稅費 貸 銀行存款
2022-02-15
是指21年12月至22年11月實繳增值稅金額的
2023-02-16
借應收賬款,貸以前年度損益調整,應交稅費。
2024-01-09
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