老師重開的收入因?yàn)榭缒炅耍杖霊?yīng)該做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是未分配利潤(rùn)？

同學(xué)您好，是未分配利潤(rùn)

老師如果分錄要是做到未分配利潤(rùn)的話，企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入和增值稅申報(bào)表里的收入對(duì)不上應(yīng)該怎么辦？

本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益

老師，你說的啥沒做調(diào)整？沒太明白

之前都是對(duì)上的，這次就是吧沖紅后，重新開的收入做到未分配利潤(rùn)了，然后所得稅季度申報(bào)的時(shí)候就收入跟增值稅的收入對(duì)不上，正好差額就是沖紅的金額