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一、關(guān)于申報(bào)表顯示問(wèn)題 10 月份收到并認(rèn)證成功的無(wú)形資產(chǎn)（加盟費(fèi)）和房租費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在 11 月 1 日至 15 日申報(bào)期的申報(bào)表中會(huì)顯示出來(lái)。在增值稅申報(bào)表中，一般在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）中會(huì)體現(xiàn)這兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額信息。同時(shí)，在主表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人適用）》中也會(huì)顯示進(jìn)項(xiàng)稅額以及與銷項(xiàng)稅額的差價(jià)等信息。二、關(guān)于會(huì)計(jì)分錄問(wèn)題加盟費(fèi)和房租費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄處理不準(zhǔn)確。加盟費(fèi)一般應(yīng)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目，房租費(fèi)應(yīng)根據(jù)用途計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目，如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。正確的會(huì)計(jì)分錄如下：收到無(wú)形資產(chǎn)（加盟費(fèi)）進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：借：無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款等收到房租費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等（根據(jù)用途確定）應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款等三、關(guān)于申報(bào)填寫(xiě)問(wèn)題除了上述提到的申報(bào)表外，一般納稅人的增值稅申報(bào)可能還需要根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)其他附表，如《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》（若有減免稅業(yè)務(wù)）等。不能簡(jiǎn)單認(rèn)為只在第二個(gè)申報(bào)表（《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》）和主表顯示出來(lái)就可以了，需要綜合考慮企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況進(jìn)行完整準(zhǔn)確的申報(bào)填寫(xiě)。

2024-11-05

快賬用戶8666 追問(wèn) 2023-01-09 09:42

30欄是0的，但是25欄就一直都顯示多繳，收到退款后也不會(huì)變成0嗎

齊紅老師解答 2023-01-09 09:43

你好，這里修改不了的，你沒(méi)法修改，忽略這個(gè)就行。

快賬用戶8666 追問(wèn) 2023-01-09 10:17

就是這個(gè)25欄一直顯示這個(gè)-59.82不用管它對(duì)吧，實(shí)際59.82已經(jīng)退給公司

齊紅老師解答 2023-01-09 10:19

對(duì)的，是的，這個(gè)就不用管了，這里是自動(dòng)的。

快賬用戶8666 追問(wèn) 2023-01-09 10:20

我一直以為稅務(wù)已經(jīng)退了款，25欄就會(huì)為0，那25欄應(yīng)該就是作為一個(gè)記錄吧，2023年還會(huì)不會(huì)存在

齊紅老師解答 2023-01-09 10:24