我們同屬一個(gè)s局，然后是兩公司距離1公里，不跨市也不跨縣 我跟s局打過電話，我們屬于正常調(diào)撥，不視為銷售，但是掛賬的時(shí)候如果要有資金流，那就得自己去寫票據(jù)，因?yàn)槲覀兎止緵]有銀行賬戶 分公司如果還給總公司就借應(yīng)付賬款貸現(xiàn)金 這總公司收到分公司的貨款借現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款

那可以的，還是要應(yīng)收應(yīng)付平掉的

老師那也得用應(yīng)收和應(yīng)付去做往來嗎？不知道這個(gè)分錄到底應(yīng)該怎么去處理，有的人說用a庫b庫

老師就是這個(gè)庫存商品調(diào)撥，不知道到底應(yīng)該賬面上怎么處理卡到這兒了，現(xiàn)在的報(bào)表也報(bào)不上，賬也結(jié)不了

同一稅務(wù)區(qū)域 總公司調(diào)撥給分公司產(chǎn)品 不用賬務(wù)處理 產(chǎn)品銷售還是在同一稅務(wù)局繳納

如果報(bào)表會(huì)合并的話，那么母子公司都不需要做賬務(wù)處理也可以

老師，麻煩你再問一下，如果不做賬務(wù)處理，那分公司銷售的時(shí)候庫存沒有了怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？因?yàn)榭?、分公司是分別報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的，只有季報(bào)才合并的所得稅，這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)在不知道怎么處理

那就母公司銷售，分公司發(fā)貨可以嗎

可是中國人說母公司調(diào)撥分公司不是為銷售，也不用開發(fā)票，所以財(cái)務(wù)報(bào)表當(dāng)中，我也不知道該不該填寫，季報(bào)當(dāng)中，資產(chǎn)表當(dāng)中也沒有，只有利潤表當(dāng)中合并，有的就核銷了

那就相當(dāng)于這個(gè)事沒發(fā)生，都不做賬務(wù)處理

謝謝老師，這個(gè)業(yè)務(wù)還是沒明白，主要是這報(bào)表不知道應(yīng)該怎么填寫，財(cái)務(wù)報(bào)表當(dāng)中，應(yīng)該是自己報(bào)自己的，只有季報(bào)的時(shí)候，利潤表是合并的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是還是各自是各自的負(fù)債表