1月份計(jì)提工資，借管理費(fèi)用\\\\\\\\工資8000，冬季取暖費(fèi)借，管理費(fèi)用\\\\\\\\職工工資\\\\\\\\福利費(fèi)1000，貸：應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資9000元，貸方，沒(méi)有分應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\福利費(fèi)1000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資9000，這又怎么辦？
同學(xué)，你好 沒(méi)有分不要緊的
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1月份計(jì)提工資，借管理費(fèi)用工資\\8000，冬季取暖費(fèi)借，管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000，貸：應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元，貸方，沒(méi)有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬\\工資，這又怎么辦？
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老師，一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅，系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日，要改從2025年4月1日一6月30日？收入，成本，費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù)，還是單獨(dú)填二季度的數(shù)？
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小規(guī)模納稅人，未加入工會(huì)，沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
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小規(guī)模納稅人，開具了普票，確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅，季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn)，此增值稅減免，已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
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本來(lái)需要交企業(yè)所得稅，因?yàn)闇p以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
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比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5，銷售收入是100萬(wàn)，他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
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以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
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2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后，該怎么處理分錄，利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
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老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開，今年五月份才開進(jìn)來(lái)的，但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn)，實(shí)際上是15000，我們付款也是付的15000，現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000，怎么補(bǔ)賬哈
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你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
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請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款，報(bào)表怎么平衡？謝謝
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由于自己表達(dá)能力有限，我的問(wèn)題老師可看的明白，不分也可以，我就不調(diào)整了，如果調(diào)整怎么調(diào)整
同學(xué)，你好 借：應(yīng)付職工薪酬工資9000元 貸：應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1000 貸，應(yīng)付職工薪酬工資8000
這個(gè)分錄不對(duì)
同學(xué)，你好 哪里不對(duì)？
因?yàn)槲腋豆べY，借，應(yīng)付賬款\\工資9000元
同學(xué)，你好 第一個(gè)問(wèn)題不是：借應(yīng)付職工薪酬工資9000，怎么現(xiàn)在是借：應(yīng)付賬款工資9000元
老師計(jì)提借管理費(fèi)用\\工資8000，管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000，貸方直接全部計(jì)入貸：應(yīng)付職工薪酬\\工資9000，（按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\工資8000，應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000），發(fā)工資時(shí)借，應(yīng)付職工薪酬\\工資9000，這怎么調(diào)賬？
同學(xué)，你好 不用調(diào)整，你支付的時(shí)候直接沖掉了應(yīng)付職工薪酬
您好！ 借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)1000 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)1000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資1000
同學(xué)，你好 什么問(wèn)題？
這樣調(diào)賬可以嗎？對(duì)嗎？
同學(xué)，你好 你這是做負(fù)數(shù)分錄，可以的