1月份計提工資，借管理費用工資\\8000，冬季取暖費借，管理費用\\職工工資\\福利費1000，貸：應付職工薪酬\\工資9000元，貸方，沒有分應付職工薪酬\\福利費1000，貸，應付職工薪酬\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時候，借應付職工薪酬\\工資，這又怎么辦？
你好； 你調(diào)整下； 做二級科目； 到時調(diào)整下 明細即可?
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1月份計提工資，借管理費用工資\\8000，冬季取暖費借，管理費用\\職工工資\\福利費1000，貸：應付職工薪酬\\工資9000元，貸方，沒有分應付職工薪酬\\福利費1000，貸，應付職工薪酬\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時候，借應付職工薪酬\\工資，這又怎么辦？
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1月份計提工資，借管理費用\\\\工資8000，冬季取暖費借，管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000，貸：應付職工薪酬\\\\工資9000元，貸方，沒有分應付職工薪酬\\\\福利費1000，貸，應付職工薪酬\\\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時候，借應付職工薪酬\\\\工資9000，這又怎么辦？
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老師，有個公益基金會就做了一個人的工資，只是給她繳納了保險，做工資的時候?qū)嶋H發(fā)放數(shù)做到了其他應付款里 她九月份辦理退休了，這樣工資不用再計提了吧
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老師，關于一般納稅人企業(yè)，是不是小微企業(yè)，是一開始就定好了的，還是每個季度或者每個月根據(jù)實際情況來決定？如果這個季度滿足335小微企業(yè)，那報稅的時候就可以六稅兩費減半，如果下個季度又不滿足335了，就不可以減半了。是這樣理解嗎？就是這個符不符合小微企業(yè)，是可以隨時變動的？
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老師憑證三個月裝訂一本，封面憑證匯總表也是打印三個月的匯總嗎
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生產(chǎn)型企業(yè)。租賃廠房。簽署房屋租賃合同。申報印花稅（申報印花稅計稅依據(jù)是合同總共簽署的金額申報，還是按每年實際支付的金額申報）
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餐飲店購桌椅一批八萬多怎么入賬
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凈資產(chǎn)是不是就所有者權益
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你好，老師，國家稅務局總局出臺15號16號公告，個人或者有限公司在抖音拼多多平臺上面開店鋪的是不是需要申報備案互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送呢，產(chǎn)生的收入是申報未開票收入是嗎
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有專利是不是就可以做研發(fā)費用科目，做了研發(fā)費用是不就可以享受加計扣除？還是要向稅務局申請才能享受加計扣除？
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老師，請問一下我跨區(qū)域報告申請是按合同價500萬申報的，1月份開票了300萬，預繳按300萬申報的，今天要開100萬發(fā)票需要重新打跨區(qū)域報告還是做延期申報，預繳稅款按100萬繳？
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老師你好，公司是一般納稅人，當進項稅額大于銷項稅額時候，年終了，需要結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅額么？如果年終要結(jié)轉(zhuǎn)的話，會計分錄的分別要怎么寫呢
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怎么調(diào)整，老師你寫個分錄呢？
你好；? ? ?借 應付賬款-工資 90000 貸? ?應付職工薪酬- 工資8000 ； 應付職工薪酬- 福利費1000?