請(qǐng)教老師，22年3季度做專票收入時(shí)忘記分離稅款，但稅款申報(bào)時(shí)是按金額交稅了的，就是現(xiàn)在賬務(wù)怎么補(bǔ)救，把這部分實(shí)際交款的增值稅怎么記賬合適
你好，你賬上沒有加稅分開，但是申報(bào)的時(shí)候是加稅分開的，正確的也是加稅分開，是這個(gè)意思吧？
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老師，我們是物業(yè)公司，屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè)，今年6-9月的物業(yè)費(fèi)是現(xiàn)金收取的，并且忘記在10月征期內(nèi)申報(bào)增值稅，沒有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報(bào)增值稅時(shí)同時(shí)把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報(bào)那么第四季度就會(huì)超過45萬，就會(huì)涉及繳納增值稅，實(shí)際我如果按期申報(bào)第三季度和第四季度都不會(huì)超過45萬，我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅，還如實(shí)確認(rèn)申報(bào)了呢？
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咨詢一下各位老師，二季度專票不是開3個(gè)點(diǎn)嗎，我們有一季度的業(yè)績(jī)，就開了一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，然后稅務(wù)局就要求把發(fā)票收回，改開3個(gè)點(diǎn)，二季度申報(bào)的時(shí)候就要按照3個(gè)點(diǎn)申報(bào)，但是稅務(wù)局要求不能改不含稅收入，這樣就導(dǎo)致增值稅增加，最后應(yīng)收賬款增加，這部分應(yīng)收賬款怎么消化呢，有同款嗎
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請(qǐng)教老師，22年3季度做專票收入時(shí)忘記分離稅款，但稅款申報(bào)時(shí)是按金額交稅了的，就是現(xiàn)在賬務(wù)怎么補(bǔ)救，把這部分實(shí)際交款的增值稅怎么記賬合適
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老師，我在做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)，去年一季度的增值稅沒有按3%減按1%記賬，造成那2%部分沒有記入營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在我把那部分做了納稅調(diào)增，但是賬務(wù)已經(jīng)跨年了，我不知道怎么處理了，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么來補(bǔ)呀
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老師您好，我們是一般納稅人，我申報(bào)了一部分未開票收入100萬，增值稅申報(bào)了，記賬也記收入了，是做了一個(gè)表格，按表格內(nèi)容記收入的 借銀行存款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入91.7 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）8.3 我現(xiàn)在需要開這部分100萬的發(fā)票，那么請(qǐng)問發(fā)票開出來我又怎么記賬，
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貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅做這個(gè)
這部分增值稅金額是，3203.88，麻煩老師給完整分錄，謝謝
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，3203.88 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅3203.88
是不設(shè)借方的意思對(duì)吧，這樣就可以了對(duì)吧
是的是的，是這么做的，是這個(gè)意思的。
謝謝，還有請(qǐng)問老師，上季度多計(jì)提了附加稅，這季度怎么消
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
好的，謝謝老師
不用客氣，周末愉快