你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開(kāi)了一張15萬(wàn)的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入，但所得稅沒(méi)有，二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒，說(shuō)所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？

老師，例：2021年1季度增值稅30萬(wàn)是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了，后面改增值稅報(bào)表變成免稅的，但是改過(guò)后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹，從財(cái)表上看少報(bào)稅，第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹，第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了，按3%交，然后又回去改增值稅表按1%交，在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅（退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅），這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過(guò)的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入，所以從表看來(lái)是少交稅，我是反結(jié)賬回到2021年改，之前幾個(gè)季度都做收入沒(méi)有做稅那么多筆，科目也用錯(cuò)，反回2021年怎么過(guò)？那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎？申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上，做的稅對(duì)不上表，好暈呀

咨詢一下各位老師，二季度專(zhuān)票不是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)嗎，我們有一季度的業(yè)績(jī)，就開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，然后稅務(wù)局就要求把發(fā)票收回，改開(kāi)3個(gè)點(diǎn)，二季度申報(bào)的時(shí)候就要按照3個(gè)點(diǎn)申報(bào)，但是稅務(wù)局要求不能改不含稅收入，這樣就導(dǎo)致增值稅增加，最后應(yīng)收賬款增加，這部分應(yīng)收賬款怎么消化呢，有同款嗎

老師，麻煩問(wèn)一下，公戶的收入收款超過(guò)了30萬(wàn)，30萬(wàn)多一點(diǎn)點(diǎn)，不開(kāi)發(fā)票，這個(gè)增值稅有辦法往后分?jǐn)倖?？就是多?0萬(wàn)的部分，下個(gè)季度申報(bào)，能這樣操作嗎老師

老師您好，我想問(wèn)下就是我在3月份收到了一張二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票金額1000元，然后這個(gè)清理我最后做了營(yíng)業(yè)外支出，申報(bào)增值稅是3%減按2%計(jì)算繳納的，現(xiàn)在是稅務(wù)系統(tǒng)全量發(fā)票查詢一個(gè)季度的收入這1000元包含進(jìn)去了，但是我做賬沒(méi)有在收入包含進(jìn)去1000元，我想咨詢下這1000元我要不要申報(bào)企業(yè)所得稅