老師你好公司人員想規(guī)模納稅人由總公司和分公司組成 原來(lái)三季度前所的稅是分開(kāi)核算的， 四季度進(jìn)行了所得稅合并，我們公司符合小微企業(yè) 請(qǐng)問(wèn)一下，四季度現(xiàn)在是在季報(bào)里就合并在一起所得稅了，還是在年報(bào)里合并所得稅呀？ 四季度還是分開(kāi)填寫(xiě)報(bào)表嗎？在季報(bào)里只有在年報(bào)里的時(shí)候合并所得稅嗎？沒(méi)報(bào)過(guò)第1次，不知道怎么填寫(xiě)
您好，各個(gè)季度都是總分匯總的數(shù)據(jù)申報(bào)企業(yè)所得稅
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老師您好，公司是小規(guī)模納稅人，2022年3季度前我們有總公司和分公司，所得稅分開(kāi)獨(dú)立核算，我們總公司享受小微，分公司不享受小微按正常25%繳納所得稅 第四季度去稅務(wù)局將兩個(gè)公司合并在一起核算所得稅，請(qǐng)問(wèn)否能夠享受小微企業(yè)政策
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老師你好公司人員想規(guī)模納稅人由總公司和分公司組成 原來(lái)三季度前所的稅是分開(kāi)核算的， 四季度進(jìn)行了所得稅合并，我們公司符合小微企業(yè) 請(qǐng)問(wèn)一下，四季度現(xiàn)在是在季報(bào)里就合并在一起所得稅了，還是在年報(bào)里合并所得稅呀？ 四季度還是分開(kāi)填寫(xiě)報(bào)表嗎？在季報(bào)里只有在年報(bào)里的時(shí)候合并所得稅嗎？沒(méi)報(bào)過(guò)第1次，不知道怎么填寫(xiě)
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老師你好，公司小規(guī)模納稅人，銷(xiāo)售眼鏡商店由總公司和分公司組成，三季度前，所得稅都是獨(dú)立申報(bào)的，第4季度10月份進(jìn)行了S局備案所得稅匯總在一起 請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表獨(dú)立申報(bào)當(dāng)中的利潤(rùn)表所得稅計(jì)提是分開(kāi)計(jì)提嗎（兩個(gè)公司利潤(rùn)表分別計(jì)提所得稅，會(huì)有4四舍五入差異沒(méi)事嗎）？因?yàn)榧緢?bào)的時(shí)候第4季所得稅匯總在一起（因?yàn)轭^一次報(bào)總、分公司，不知道這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表和季報(bào)具體怎么填寫(xiě)）
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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人正常是符合小微企業(yè)， 由于我三季度前所得稅增值稅都是獨(dú)立申報(bào)的，第4季度在s局備案我進(jìn)行了匯總申報(bào)，增值稅也是獨(dú)立的、所得稅匯總在一起，我想問(wèn)①財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表是總公司全年總額加上分公司四季度數(shù)， ②資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是不是還是總公司的年初數(shù)，年末的數(shù)是總公司全年數(shù)加上分公司全年的數(shù)
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老師您好，公司為小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售眼鏡商店，總公司和分公司合并報(bào)表所得稅。 我們公司四季度有虧損，前三季度的盈利繳納了所得稅，第4季的虧損不繳納所得稅，明年一季度還得退稅嗎？如果不退稅可不可以
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開(kāi)具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi)，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢(qián)，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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老師你好，沒(méi)懂 首先我們2022年三季度之前總公司進(jìn)行小微企業(yè)銷(xiāo)售，分公司是25%交級(jí)，不享受小微企業(yè)， 我們第4季度在s局進(jìn)行了備案，總分公司合并所得稅企業(yè)核算 只是這個(gè)報(bào)表我不會(huì)填寫(xiě)，不知道在季報(bào)表上填寫(xiě)所得稅合并，還是都是正常分開(kāi)填寫(xiě)，那所得稅怎么去享受小微企業(yè)？
您好，那您確認(rèn)備案前的分公司利潤(rùn)部分是匯總還是單獨(dú)核算，這個(gè)看各期納稅申報(bào)表的三個(gè)指標(biāo)是否滿(mǎn)足小微企業(yè)調(diào)減
老師你好，因?yàn)楫?dāng)時(shí)不懂業(yè)務(wù)，建公司財(cái)務(wù)的時(shí)候在稅局備案是分開(kāi)獨(dú)立和所得稅的，后來(lái)做業(yè)務(wù)才發(fā)現(xiàn)，分公司不享受小微企業(yè)，所以上稅務(wù)局備案進(jìn)行了所得稅合并 由于分公司都是按25%繳納的，第四季度如果合并的話(huà)，這報(bào)表不知道怎么填寫(xiě)，這個(gè)四季度如果我們還是符合，就是表格當(dāng)中的數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)不會(huì)？
您好，您看您的備案數(shù)據(jù)，是從哪個(gè)期間開(kāi)始可以匯總申報(bào)
老師對(duì)我們備案就是從四季度開(kāi)始正匯總，因?yàn)槲覜](méi)報(bào)過(guò)，就不知道這四季的報(bào)表應(yīng)該咋填寫(xiě)
您好，那您只能把總公司全年和分公司四季度的數(shù)據(jù)在總公司四季度申報(bào)填寫(xiě)
他們是兩個(gè)報(bào)稅系統(tǒng)季報(bào)和年報(bào)都是一模一樣的報(bào)表，這數(shù)據(jù)如果是匯總在一起填寫(xiě)，能不能填重??？ 我先填寫(xiě)試試吧，謝謝老師
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持